嘉鱼县政务服务和大数据管理局

2023年度部门决算

目　录

第一部分 　嘉鱼县政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县政务服务和大数据管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县政务服务和大数据管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

第一部分　嘉鱼县政务服务和大数据管理局概况

1. 部门主要职责

1．宣传贯彻党和国家、省委、省政府、市委、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2．牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3．指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

4．指导协调全县公共资源交易工作，按照分级、属地原则监管公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为。

5．规划指导建设全县统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

6．负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7．建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

8．推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。

9．统筹协调全县公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10．负责建设和管理全县统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11．负责全县公共资源交易信用体系建设。

12．负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

13．推进全县“互联网＋政务服务”和“互联网＋监管”工作。

14．承担县行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

15．完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县政务服务和大数据管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县政务服务和大数据管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉鱼县政务服务和大数据管理局本级．

本单位为全额财政拨款行政单位。核定编制15名，其中行政编制7名，事业编制8名。2023年度末实有在职人员13人，退休人员1人，政府性雇用人员3人。

单位内设机构4个，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传报道等工作，承担机关人事、财务、后勤管理、综合治理、内部审计等工作。

（二）政务服务管理股。组织开展政府职能转变和“放管服”改革重大问题调查研究，提出工作建议并按要求抓好落实。承担对全县政务服务与政务公开指导、监督与考评，负责全县政务服务中心窗口的规范运行管理。负责推进审批服务便民化工作。负责对全县各镇政府职能转变和“放管服”改革的指导和督办。承担县行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

（三）综合执法股。指导全县公共资源交易政策法规宣传和制度建设，推进目录内的项目进入公共资源交易平台交易。拟定公共资源交易规则和管理制度，建立联动执法工作机制。组织全县公共资源交易专项督查和法律法规执行情况检查。指导公共资源交易平台建设，推进公共资源交易平台运行和服务的规范化、标准化。组织全县公共资源交易系统业务培训。负责建设和管理全县统一的综合专家库，规范专家管理和使用。负责全县公共资源交易信用体系建设，组织开展全县公共资源交易行业信用信息归集、披露、分类评标和联合奖惩等应用工作。指导协调全县公共资源交易行政执法工作。建立公共资源交易投诉举报的接收、转办、处理、反馈工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。查处目录内县级项目平台外交易的行为。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责本单位行政复议工作。

（四）大数据管理股。承担县数字政府建设规划设计、综合协调、指导督办等工作。负责县大数据能力平台建设与管理。指导全县大数据管理工作。承担“互联网＋政务服务”相关工作，负责全县电子政务外网、一体化在线政务服务平台、“互联网＋监管”系统的建设与管理，推动全县非涉密政务云建设与融合，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。负责县政府中心工作数字化治理项目的策划，编制县直部门政务信息化年度计划，对县直部门政务信息化项目建设方案、共享融合方案和共享目录进行审核。规划指导全县公共资源交易信息化工作，统筹推进和检查督办公共资源电子交易系统建设。推进全县公共资源配置领域政府信息公开，组织实施公共资源交易相关信息系统的互联互通和信息共享，开展公共资源交易数据统计和大数据分析。负责县级公共资源交易电子监督、综合专家库等系统的开发和技术维护，承担机关信息化的综合协调工作。

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16082.83万元。与2022年度相比，收、支总计增加15346.23万元，增长2083.4％，主要原因是增加了专项债收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16082.83万元，与2022年度相比，收入合计增加15477.89万元，增长2558.6％。其中：财政拨款收入16040.47万元，占本年收入99.7％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入42.36万元，占本年收入0.3％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16082.83万元，与2022年度相比，支出合计增加15346.23万元，增长2083.4％。其中：基本支出470.52万元，占本年支出2.9％；项目支出15612.31万元，占本年支出97.1％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16040.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15447.18万元，增长2603.7％。主要原因是本年增加了专项债收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1040.47万元，比2022年度决算数增加447.18万元，增长75.4％，主要原因是财政补发了以前年度奖励性工资。政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元，比2022年度决算数增加15000.00万元，增长100％，主要原因是本年增加了专项债收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1040.47万元，占本年支出合计的6.5％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.18万元，增长75.4％，主要原因是财政补发了以前年度奖励性工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1040.47万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出决算数为1040.47　万元，占100％。主要用于单位财政事务方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1253.37万元，支出决算为1040.47万元，完成年初预算的83.0％．其中：　基本支出470.52万元，项目支出569.94万元。

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为　232.22万元，支出决算数为　232.22万元，完成年初预算的100％，支出决算数　等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　115.14万元，支出决算数为　115.14万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为　693.11万元，支出决算数为　693.11万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.52万元，其中：

人员经费317.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入15000.00万元，本年支出15000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）为15000.00万元。

1．其他支出类支出决算数为15000.00万元，主要用于嘉鱼县新型智慧城市建设项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的77.3％。较上年减少1.22万元，降低51.3％，决算数低于全年预算数的主要原因：公务接待人数和支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：本年度未安排人员出国。持平全年预算数的主要原因：本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。决算数等于的主要原因：本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的77.3％，。公务接待费比上年减少1.22万元，降低51.3％。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：公务接待人数和支出减少。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出1.16万元，接待对象主要是上级部门，其他县市区，联点村干部，主要是开展工作或参观学习。2023年共接待国内来访团组20个，139人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　153.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加1.60万元，增长1.1％。主要原因是：办公费、电费增加。

办公设施设备购置经费支出0万元／资产运行维护支出0万元／信息系统运行维护支出0万元／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减少公务接待支出。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　557.95万元，其中：政府采购货物支出　0.00万元、政府采购工程支出　132.51万元、政府采购服务支出　425.44万元。授予中小企业合同金额557.95万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额557.95万元，占授予中小企业合同金额的100.0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.75％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.25％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县政务服务和大数据管理局共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金15612.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本部门在　2023　年度整体运行良好。部门职能履行到位，各项工作任务有序推进并圆满完成。在资源配置方面较为合理，能够充分利用现有资源实现部门目标。财务管理规范，预算执行严格，资金使用效益较高。同时，部门内部管理机制健全，工作流程顺畅，员工积极性得到有效调动，为部门的持续发展奠定了坚实基础。在服务对象满意度方面也表现良好，得到了社会各界的广泛认可和好评。部门整体绩效水平不断提升，为推动营商坏境发展做出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：县政务服务和大数据管理局政务服务中心运行维护项目预算安排资金120万元，年底使用资金120万元，执行率100％。，主要产出和效益：一是按照县委、县政府的部署，全面落实“三集中、三到位、一统一”总体要求，大力推进“一次办好，一网覆盖”，优化服务流程中，促进服务质量提升。二是做到了“一楼式、一站式、一窗式”服务。2023年以来，我县累计在咸宁市统一受理平台办件25739件，“好差评”系统“一事一评”“一次一评”28994件，好评率100％；三是梳理新增上报我县各部门单位电子证照目录10个，汇聚电子证照12428条，极大的为企业和老百姓办理业务提供了方便，提升了民众的生活质量和满意度。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，存在部分环节沟通不畅的问题。主要原因是部门之间协调机制不够完善，信息传递不及时，导致工作衔接出现一定程度的滞后。二是项目绩效指标的设定还不够科学合理。部分指标难以准确衡量项目的实际成效，主要是在指标设计初期对项目的理解和把握不够深入，缺乏充分的调研和论证。

下一步改进措施：一是推进政务服务运行标准化。推进更多政务服务“跨省通办”“省内通办”，统一规范办理流程和办事指南，依托一体化在线政务服务平台进行数据共享、业务协同、异地帮办代办等，优化再造服务流程。二是全力优化提升营商环境指标。持续深化“综合窗口”改革，建立窗口动态调整机制。提升特殊群体办事体验，开辟绿色通道，主动靠前提供帮办代办服务，多渠道便利老年人、残疾人等特殊群体办事。三是持续优化“一件事一次办”改革。为企业群众提供集成化办理服务，切实提高办事效率，降低办事成本，提升群众办事便捷度。依托本地商超网点及自助终端，进一步加强合作，推动自助服务向基层延伸。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合我局重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年没有专项支出、转移支付支出情况

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

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