目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占有情况说明

五、绩效管理

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正 文

第一部分：部门基本概况

一、工作职能及主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成和人员情况

根据“三定”方案嘉文（2004）9号文件，官桥镇人民政府机关内设多个职能股室党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、工交办、农办等职能部门。

官桥镇人民政府属于一级部门预算单位，全额行政事业单位。编制人数合计72人，其中行政编制45人，事业编制6人。2020年单位实有人数74人，其中在职43人，退休23人，大学生村官2人,以钱养事2人，单位供养4人。

第二部分：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费也包括农村综合改革支出、村文化员补助资金、水利建设支出、水利工程运行与维护、农业农村支出、城镇建设支出、省综合配套改革养事经费和地方配套、 农村计划生育转移支付专项、义务兵补助、纪检监察事务支出、政法维稳工作经费、宣传工作经费、文教卫工作经费、行政运行及相关机构事务等专项经费。

一、部门收入

（一）部门预算收入69874.67万元，比上年增加126万元。

其中：

1、本级经费拨款1018.65万元；

3、县级专项补助68856.02万元

二、部门支出

（一）部门预算支出69874.67万元，比上年增加126万元。

1、基本支出919.73万元，其中：工资福利支出510.81万元，对个人和家庭的补助18.92万元，商品服务支出390万元。

2、专项业务费及专项用于政府采购支出68954.94万元。

机关运行经费2020年度机关运行经费789.34万元，主要包括人员工资、单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加300万元，增加原因国土整治项目及2019年延续项目等相关咨询勘测审计费用增加。

1. 预算收支增减变化情况

2020年一般公共财政预算69874.67万元，比2019年增加126万元，主要原因是项目支出增加。

第三部份：其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费支出预算 22万元。

1、公务接待费16万元；

2、公务用车运行维护费6万；

（二）“三公”经费增减变化原因

2020年“三公”经费22万元。其中：公务接待费2020年16万元，与2019年持平。2020年公务车费用6万元，与2019年公务车费用持平。2020年三公预算数未增加。

主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

1. 出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

（三）政府采购说明

2020年政府采购预算为950万元。其中：政府采购货物类35万元，政府采购工程类支出830万元，政府采购服务类支出85万元。

1. 国有资产占有情况说明

截止2019年底，我镇资产总额5330.51万元，其中流动资产为5021.98万元，固定资产为308.54万元。

截止2019年底，实有公务车2辆。

2020年部门预算安排购置车辆为0辆。

截止2019年底账面房屋面积为895平方米。

（五）绩效管理

2020年共有项目24个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。2020年我镇对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分：名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年，我镇主要是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格“三公”经费管理审核程序.

第五部分：部门预算公开表格

官桥镇镇人民政府2020年部门预算公开表格

本单位无政府性基金支出

官桥镇人民政府

2020年6月12日