嘉鱼县官桥镇财经所2020年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府性基金预算支出情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：嘉鱼县官桥镇财经所基本概况

一、本单位主要职能

1．官桥镇财经所是县财政局的派出机构，隶属行政事业单位编制。主要负责全镇十三个行政村的“三资”管理工作、镇政府和镇直部门的财务代理记账业务，以及一事一议项目专项管理等方面的工作。

二、部门预算单位构成和人员情况

我所共有15人，其中财政在职人员9人，退休人员5人，聘任人员1名。其中所长一名，副所长一名；设有会计岗位一名，出纳一名，专管员五名。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括（简单位概述单位项目支出情况，拿财政举例：全县农村综合配套改革、非税收入工作、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费）。

一、收入情况。2020年预算收入193.33万元。其中：财政拨款收入193.33万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

二、支出情况。2020年预算支出193.33万元。其中：其中基本支出139.83万元，项目支出53.5万元。

1．基本支出：2020年预算为139.83万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费121.54万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费16.11万元，对个人和家庭的补助支出2.18万元。

2．项目支出：2020年预算为53.5万元，其中业务类工作经费33.5万元，主要用于农村财务管理等方面。其中乡镇财经所能力创新资金监管20万元，农村财务管理5万元，耕地地力保护补贴经费3.5万元，镇政府补助经费5万元。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算　　193.33万元，比2019年增加－23.99万元，主要原因是（我所减少事业编人员一名，厉行节约，压缩开支）。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费16.11万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加－12.29万元，增长－43.27％，增加原因主要是减少事业编人员一名，厉行节约，压缩开支。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为6.3万元，比2019年“三公”经费预算6.3万元减少0万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1．公务接待费6.3万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少0万元，下降0％，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2．公务用车购置及运行费0万元，与2019年持平，主要原因是上年公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置预算。

3．出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度我单位政府性基金预算支出0万元。

四、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为53.5万元。其中：政府采购货物类　　27.5万元，政府采购工程类支出18万元，政府采购服务类支出8万元。

五、国有资产占用情况说明

1、资产总额：流动资产、固定资产、无形资产

截止2019年底，我所资产总额821.4万元，其中流动资产为　312.57万元，固定资产为508.83万元。

2、车辆信息：截止2019年底，我所实有公务车0辆。

3、50万元以上设备：无

4、房屋面积信息：截止2019年底账面房屋面积为2890平方米。

5、其它资产信息说明：无

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：官桥镇财经所2020年部门预算公开表格

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