嘉鱼县陆溪镇财经所2023年部门预算及绩效目标公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效目标情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、围绕乡镇经济发展、财源建设搞好服务；

3、农村集体财务管理指导、监督和审计，政策项目资金管理和乡镇政府机关、村级财务代理；

4、乡镇“三资”监督管理；

5、乡镇财政预算编制、执行及管理。

（二）部门预算单位的构成

根据县政府和县编办核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：嘉鱼县陆溪镇财经所。

（三）部门机构设置

本单位是嘉鱼县财政局的派出机构，隶属于行政事业单位编制，为全额拨款事业单位，核定编制人数11人。上年度末实有在职职工7人，其中事业管理人员6人，技师1人。退休2人，遗属3人。内设4个职能部门，包括农村集体三资监管代理服务中心、财政与编制政务公开查询点、农村集体经济产权交易中心、财务室。

二、2023年部门预算编制情况及说明

2023年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入和其他收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县陆溪镇财经所2023年收入预算总额为101.21万元，比上年减少0.15万元，减少0.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入101.21万元。减少主要原因：今年伙食补贴纳入财政预算，但是人均公用经费标准压缩至1.3万元每人，较去年人均减少0.4万元 。

嘉鱼县陆溪镇财经所2023年支出预算总额为101.21万元，比上年减少0.15万元，减少0.15%。其中：人员类及运转类项目支出101.21万元。减少主要原因：今年伙食补贴纳入财政预算，但是人均公用经费标准压缩至1.3万元每人，较去年人均减少0.4万元 。

嘉鱼县陆溪镇财经所2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

陆溪镇财经所2023年机关运行经费预算10.78万元，占预算总额的10.66%，比上年减少6.57万元，减少37.87%。其中：办公费2.60万元、水费0.10万元、电费1.10万元、邮电费0.26万元、差旅费0.75万元、维修（护）费0.35万元、公务接待费2.19万元、劳务费0.96万元、工会经费0.40万元、其他交通费用1.62万元、其他商品和服务支出0.45万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元。减少主要原因：今年人均公用经费标准压缩至1.3万元每人，较去年人均减少0.4万元 。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

陆溪镇财经所2023年“三公”经费预算2.19万元，占预算总额的2.17%，与上年持平。持平主要原因：根据年度工作安排，坚持厉行节约、反对浪费原则，牢固树立过紧日子思想。

因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，减少0%。减少主要原因：本单位没有因公出国（境）计划。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。减少主要原因：本单位没有配备公务用车车辆。

2023年未安排公务用车购置预算0万元。减少主要原因：2023年未安排公务用车购置计划。

公务接待费2.19万元，与上年持平。持平主要原因：根据年度工作安排，坚持厉行节约、反对浪费原则，牢固树立过紧日子思想。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

陆溪镇财经所严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省财政厅关于落实《政府采购品目分类目录》的通知》（鄂财采发〔2022〕9号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算2.5万元，其中：货物类政府采购预算1万元，服务类政府采购预算1.5万元，工程类政府采购预算0万元。比上年减少0.5万元，减少16.67%。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日陆溪镇财经所共有车辆0辆。总数比2021年末减少0辆，原因：无车辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套），比2021年末减少0台（套），原因：无50万元以上通用设备。

三、2023 年部门预算绩效目标情况说明（见附件）

本单位按照预算绩效管理工作的要求，开展部门整体绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合乡镇财政重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。 

四、嘉鱼县陆溪镇财经所2023年部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。