目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

正　　文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我镇2020年部门决算公开如下：

第一部份：单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其它权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

潘家湾镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，一级行政单位编制。内设党政综合办、社会事务办、经济发展办等内部机构。辖区内含11个行政村、3个社区和3个生产队。

三、年度主要工作任务及目标

2020年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和系列重要指示批示精神，按照省、市和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，深入推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，统筹做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，继续打好三大攻坚战，提高发展平衡性和协调性，奋力开创潘家湾镇高质量发展新局面，为全面建成小康社会、建设现代魅力强镇奠定更加坚实的基础。

第二部分2020年政府决算公开表

见附件

第三部分　2020年政府决算安排情况说明

一、政府决算收支情况总体说明

（一）收入情况。2020年决算收入4087.54万元。其中：财政拨款收入3871.85万元，政府性基金收入215.69万元。

（二）支出情况。2020年决算支出4087.54万元。其中：其中基本支出1103.82万元，项目支出2983.72万元。

1．基本支出：2020年决算为811.14万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费799.48万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费292.67万元，对个人和家庭的补助支出11.67万元。

2．项目支出：2020年决算为2983.72万元，其中农林水支出1454.96万元，农村综合改革支出652.72万元，城乡社区支出528.69万元。

3．政府性基金支出：2020年政府性基金支出0万元。

二、政府决算收支增减变化情况说明。2020年一般公共财政决算4087.54万元，比2019年减少511.18万元，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

三、机关运行执行情况说明

2020年度机关运行经费292.67万元，较2019年决算数254.82万元增加37.85万元，增加14.85％。其中：办公费12.04万元、咨询费24.28万元，印刷费47.59万元、水费10万元、电费23.51万元、邮电费4万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费34.45万元、培训费0万元、劳务费49.27万元、工会经费11．16万元、公务接待费10.44万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他商品和服务支出60.45万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2020年政府采购为1819.60万元。其中：政府采购货物类748.16万元，政府采购工程类支出926.44万元，政府采购服务类支出145万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算为15.17万元，比2019年“三公”经费预算19.46万元减少4.29万元，减少22.04％。主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

1．公务用车购置费0万元，运行费4.73万元，比2019年6.05万元减少1.32万元。

2．公务接待费10.44万元，批次654，人次1264，比2019年13.41万元减少2.97万元。

3．出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

六、国有资产占用情况说明

1、资产总额：截止2020年底，我单位资产总额合计7015.04万元，其中流动资产4656.73万元，固定资产原值2358.31万元。

2．截止2020年底，我单位实有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

3．截止2020年底，我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中头墩农场专项补助、村级保障经费、义务兵补助、计生转移支付、村级农业税附加等。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2020年潘家湾镇政府性基金支出215.69万元。

九、扶贫资金安排情况说明

2020年潘家湾镇政府无扶贫资金安排。

第四部分：名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。