嘉鱼县潘家湾镇财政分局2022年度部门决算

目录

第一部分　单位概况　-----------------------------------------------------------------------------2

一、部门主要职责　-------------------------------------------------------------------------------2

二、机构设置情况　-------------------------------------------------------------------------------2

第二部分　2022年度部门决算公开表　------------------------------------------------------------2

第三部分　2022年部门决算说明　-----------------------------------------------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明　------------------------------------------------------------------7

二、收入决算情况说明　---------------------------------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明　---------------------------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　---------------------------------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　----------------------------------------------------9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　--------------------------------------------------10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　--------------------------------------------------10

（三）财政拨款支出决算具体情况　----------------------------------------------------------------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　------------------------------------------------12

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　-------------------------------------------12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　------------------------------------------------13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　-----------------------------------------------------13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　----------------------------------------------13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　----------------------------------------------13

十、机关运行经费支出说明　-----------------------------------------------------------------------14

十一、政府采购支出说明　-------------------------------------------------------------------------14

十二、国有资产占用情况说明　---------------------------------------------------------------------14

十三、预算绩效情况说明　--------------------------------------------------------------------------15

十四、　专项支出、转移支付支出情况说明　--------------------------------------------------------15

第四部分　　其他需要说明的情况　-----------------------------------------------------------------15

第五部分　名词解释　-------------------------------------------------------------------------------15

第六部分　　附件　---------------------------------------------------------------------------------19

正　 　文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位2022年部门决算公开如下:

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;

2.围绕乡镇财源建设搞好服务;

3.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

4.乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

5.财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置情况

1.从单位构成看，嘉鱼县潘家湾镇财政分局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县潘家湾镇财政分局组成，预算单位有1户，与上年一致，无二级预算单位。

2.潘家湾镇财政分局是县财政局的派出机构之一，隶属行政事业单位编制，主要负责全镇11个行政村和2个社区的“三资”管理工作、镇政府和工业园以及镇直部门的财务代理记账业务，一事一议项目专项管理以及惠农资金的发放工作。

3.本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位。编制人数14个，在职10人，退休3人，临时聘请人员1人。其中分局长1名，副局长1名；设有会计岗位2名，出纳岗位2名，专管员8人。

第二部分 2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为156.50万元。与2021年度决算数113.37万元相比，收支总计各增加43.13万元，增长38.04%，主要原因是社会保障支出增加及增加财政小区维修改造支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计156.50万元，与2021年度决算数相比，收入合计增加43.13万元，增长38.04%。其中：财政拨款收入156.50万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计156.50万元，与2021年度决算数相比，支出合计增加43.13万元，增长38.04%。其中：基本支出156.50万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为156.50万元。与2021年度决算数相比，财政拨款收支总计各增加43.13万元，增长38.04%，主要原因是社会保障支出增加及财政小区维修改造支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入156.50万元，比2021年度决算数增加43.13万元。增加主要原因是社会保障费用增加及增加财政小区维修改造项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出156.50万元， 占本年支出合计的100%。与2021年度决算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.13万元，增长38.04%。主要原因是社会保障支出增加及财政小区维修改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出156.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出128.27万元，占81.96%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出11.47万元，占7.33%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出6.32万元，占4.04%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出10.44万元，占6.67%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.71万元，支出决算为156.5万元，完成年初预算的123.51%。其中：

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：7.84万元为追加预算2021年目标责任制奖金。

2.一般公共服务支出(201)财政事务（06）行政运行（01）。年初预算为98.48万元，支出决算为105.43万元，完成年初预算的107.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：非税收入记入了一般公共服务支出财政事务行政运行。

3.一般公共服务支出(201)财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为45万元，支出决算为15万元，完成年初预算的33.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年追加预算基层财政监管能力建设资金。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。

8.其他支出(229)年初预留（02）年初预留（01）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位2022年度无不可预见费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.50万元，其中：

人员经费117.81万元，主要包括：基本工资33.53万元、津贴补贴13.63万元、奖金7.33万元、伙食补助费2.06万元、绩效工资3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.28万元、职工基本医疗保险缴费7.60万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金18.14万元、其他工资福利支出11.97万元、生活补助0.38万元。

公用经费38.69万元，主要包括：办公费17.35万元、印刷费0.22万元、手续费0.2万元、邮电费0.96万元、差旅费0.96万元、维修(护)费2.36万元、公务接待费4.93万元、劳务费1.53万元、工会经费1.83万元、福利费1.43万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出3.32万元。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为4.93万元，完成预算数5.45万元的90.46%。较上年决算数5.20万元减少0.27万元，下降5.19%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查调研、兄弟县市考察学习减少，减少非必需、非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是本单位无因公出国（境）。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。增长（下降）的主要原因是我单位无公车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至 2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5.45万元，支出决算为4.93万元，完成预算的90.46%，较上年减少0.27万元，下降5.19%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查调研、兄弟县市考察学习减少，减少非必需、非刚性支出。其中：外宾接待支出0万元。2022 年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出4.93万元，接待国内来访团组64个，427人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度本单位机关运行经费支出38.69万元，比年初预算数增加21.32万元，上升81.47%。主要原因是本年度增加财政小区维修改造支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2022年度本单位无预算绩效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度本单位无专项自出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）

2.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01)

3.一般公共服务支出(201)财政事务（06）其他财政事务支出（99）

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

7.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）

8.其他支出(229)年初预留（02）年初预留（01）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年度本单位无项目支出