嘉鱼县潘家湾镇人民政府

2021年部门决算公开情况说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分2021年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

八、政府性资金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

正文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位2021年部门决算公开如下：

第一部分 单位概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其它权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民主族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

潘家湾镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，一级行政单位编制。内设党政综合办、社会事务办、经济发展办等内部机构。辖区内含11个行政村、3个社区和3个生产队。

三、人员情况

2021年12月单位实有人数104人，其中在职65人，退休39人。

第二部分 2021年部门决算表（见附件）

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

2021年我单位收入总计3382.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入3304.9万元，政府性基金预算财政拨款收入77.3万元，其他收入0万元。

2021年我单位支出总计3382.2万元。其中一般公共服务支出1239.3万元，文化旅游体育与传媒支出4.2，社会保障和就业支出65.3万元，卫生健康支出26.2万元，节能环保支出202.7万元，城乡社区支出374.6万元，农林水支出1084.2万元，交通运输支出300万元，住房保障支出75.6万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年本单位收入总计3382.2万元较2020年决算数4087.54万元减少705.34万元，收入减少的主要原因是项目经费减少。

2021年本单位支出总计3382.2万元较2020年决算数4087.54万元减少705.34万元。其中一般公共服务支出1239.3万元，文化旅游体育与传媒支出4.2，社会保障和就业支出65.3万元，卫生健康支出26.2万元，节能环保支出202.7万元，城乡社区支出374.6万元，农林水支出1084.2万元，交通运输支出300万元，住房保障支出75.6万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出减少的主要原因是项目经费减少。

 三、机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费315.47万元。其中：办公费28.4万元、印刷费58.65万元、咨询费23.55万元、手续费0.99万元、水费10.0万元、电费17.74万元、邮电费10.72万元、差旅费4.61万元、维修（护）费18.5万元、租赁费3.04万元，会议费0.52万元，公务接待费5.79万元、劳务费7.54万元，委托业务费30.25万元，工会经费18.45万元、福利费30.74万元，公务用车运行维护费5.67万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出31.71万元。

 四、政府采购执行情况说明

2021年政府采购金额为1964.52万元，其中：政府采购货物类支出166.68万元，政府采购工程类支出1539.62万元，政府采购服务类支出258.22万元。

 五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公经费”总支11.47万元较2020年决算数15.17万元减少3.7万元。减少的主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

“三公经费”具体支出说明如下：

1、市政府临时安排因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2、2021年公务用车购置及运行维护费5.67万元，较2020年4.73万元增加0.94万元。本年度没有购置车辆，车辆保有量为2辆，均为公务用车。

3、2021年公务接待费5.79万元，较2020年10.44万元，减少4.65万元。

 六、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，潘湾政府共有资产9137.43万元，其中：固定资产2780.15万元，无形资产1143.29万元，流动资产5213.99万元。

 七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

 八、政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位政府性基金支出77.31万元，其中：补助被征地农民支出77.31万元。

 九、扶贫资金安排情况说明

2021年本单位扶贫资金安排支出170万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。