嘉鱼县潘家湾镇财政分局

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县潘家湾镇财政分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县潘家湾镇财政分局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县潘家湾镇财政分局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 嘉鱼县潘家湾镇财政分局概况

1. 部门主要职责

（一）、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;

（二）、围绕乡镇财源建设搞好服务;

（三）、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

（四）、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

（五）、财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县潘家湾镇财政分局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县潘家湾镇财政分局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县潘家湾镇财政分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县潘家湾镇财政分局本级

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为208.47万元。与2022年度相比，收、支总计增加51.97万元，增长33.2%,主要原因是增加了创文创卫支出、强农惠农支出、档案升级支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计208.47万元，与2022年度相比，收入合计增加51.97万元，增长33.2%。其中：财政拨款收入208.47万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计208.47万元，与2022年度相比，支出合计增加51.97万元，增长33.2%。其中：基本支出201.54万元，占本年支出96.7%；项目支出6.93万元，占本年支出3.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.97万元，增长33.2%。

主要原因是增加了创文创卫支出、强农惠农支出、档案升级支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入208.47万元，比2022年度决算数增加51.97万元，增长33.2%,主要原因是增加了创文创卫支出、强农惠农支出、档案升级支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.47万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.97万元，增长33.2%,主要原因是增加了创文创卫支出、强农惠农支出、档案升级支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为176.95万元，占84.88%。主要用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为13.18万元，占6.32%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为7.03万元，占3.37%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出决算数为11.32万元，占5.43%。主要用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.29万元，支出决算为208.47万元，完成年初预算的135.1%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）年初预算数为122.76万元，支出决算数为121.27万元，完成年初预算的98.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

（2）一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）年初预算数为0万元，支出决算数为45.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放2021-2023年度奖金。

（3）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增惠农补贴经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算数为12.51万元，支出决算数为12.51万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算数为7.03万元，支出决算数为7.03万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算数为11.32万元，支出决算数为11.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出201.54万元，其中：

人员经费187.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.17万元，降低23.8%,决算数等于全年预算数的主要原因：厉行节约。持平全年预算数的主要原因：减少非必需、非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平,主要原因：本单位无因公出国(境)。持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少1.17万元，降低23.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是减少非必需、非刚性支出。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.76万元，接待对象主要是兄弟县市等，主要是开展业务交流学习工作。2023年共接待国内来访团组62个，418人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县潘家湾镇财政分局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2023年度本单位无预算绩效。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度本单位无专项支出、转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01)

2.一般公共服务(201)财政事务(06)一般行政管事事务(02)

3.一般公共服务支出(201)财政事务（06）其他财政事务支出（99）

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

7.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度本单位无项目支出。

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