目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分　2020年部门决算公开表

第三部分　2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  单位概况

一、本单位主要职能

（一）负责政务值班安排，指导全县政府系统值班工作；负责办公室信访接待；负责县政府领导重要会议、活动的通知。

（二）负责县政府、县政府办公室文件和会议纪要的起草、核稿工作；负责各镇、各部门向县政府请示、报告的受理；负责上级文电收发、传阅、分办、清退、销毁工作；负责保密、印鉴、档案管理及机要通信工作。

（三）负责上级和本级政府领导同志批示以及交办事项贯彻落实情况统一督促检查；负责县政府全体（扩大）会议、县政府常务会、县政府专题会决定事项的督促检查工作；负责政府系统承办的人大代表建议和政协提案办理工作的督促检查；负责县政府、政府工作部门及各镇政府廉政建设工作的综合协调和督办检查等工作；负责编发《政务督办通报》。

（四）负责县政府党组及县政府办公室党总支各类活动及会议组织安排、会议纪录整理工作；负责办公室机关及归口单位的机构编制、人事管理、工资福利、干部职工教育、纪检监察、计划生育、制度建设、文明创建、社会综合治理、老干部和党群等方面的具体工作。

（五）负责县政府和县政府办信息公开工作；负责全县政务信息工作，编印、报送政务信息；负责县长信箱来信的督办及回复；负责县政府门户网站建设和维护工作；负责县政府办公室办公自动化及电子政务内网建设和维护工作；负责县政府办法治机关建设工作；负责县政府办内部文件的法律审核。

（六）负责县政府重要汇报材料、重要文件、重要综合性文稿的起草工作；负责全县经济和社会发展问题、发展思路及重大举措的调查研究，并提出政策性建议；参与重要活动和负责重大课题调研等工作。

（七）负责县级机关事业单位公共机构节能、公车监督管理、办公用房、公共节能管理等机关事务行政管理工作；负责全县征兵综合协调工作。

（八）负责制定全县重点项目建设年度工作计划和考评奖励办法；负责跟踪掌握全县重点项目建设的推进情况，参与并协调重点项目实施过程中的有关问题；负责对全县重点项目进展情况加强督查并进行通报。

（九）负责在武汉开展政务联络、经济合作和信访维稳工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室12个，分别为总值班室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、文书机要股、政务督查股、人事股、信息法规股、政策研究室、行政管理股。下属事业单位2个：金融服务中心、重点项目办。行政编制41个，事业编制6个，工勤编制11个。年度未实有在职职工58人，政府性雇用人员5人，离退休12人。

第二部分  2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年我单位收入总计1185.05万元，其中：财政拨款收入1132.87万元，占决算收入的95.60％；其他收入19.03万元，占决算收入的1.61％；上年结余（转）33.15万元，占决算收入的2.79％。

部门决算支出1120.22万元，其中：基本支出1001.62万元，占总支出的89.41％；项目支出118.60万元，占总支出的10．59％。按支出功能分类：一般公共服务支出892.47万元；占总支出的79.67％；社会保障和就业支出74.59万元，占总支出的6.66％；卫生健康支出37.68万元，占总支出3.36％；抗疫特别国债安排的支出10.00万元，占总支出0.89％；援助其他地区支出9.8万元，占总支出0.88％；住房保障支出95.68万元，占总支出的8.54％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1．收入情况

2020年政府办收入总计1185.05万元，比上年决算1179.01万元增加6.04万元，增长0.51％。其中：一般公共预算财政拨款收入1132.87万元，较去年减少，主要原因是部分人员支出经费由往来帐户中人社局退收经费支出；其他收入19.03万元，比上年决算增加6696.43％，主要原因是人社局退收干部职工养老保险和组织部拨付挂职干部生活补助。

2．支出情况

2020年政府办支出总计1120.22万元，比上年决算1179.01减少25.64万元，减少2.24％。其中：一般公共服务支出892.47万元，社会保障和就业支出74.59万元，卫生健康支出37.68万元，抗疫特别国债安排的支出10.00万元，援助其他地区支出9.8万元，住房保障支出95.68万元。主要原因是我办严格执行中央八项规定，节约开支。

三、机关运行情况说明

2020年度政府办机关运行经费支出69.19万元，比上年决算支出131.53万元同比减少47.40％，主要原因是记帐科目有所调整导致。其中：办公费3万元，印刷费3万元，邮电费1.89万元，差旅费1.5万元，维修费1.5万元，公务接待费0.25万元，工会经费13.32万元，公务用车运行维护费44.12万元，其他商品和服务支出0.61万元。

四、政府采购情况说明

2020年度我办政府采购支出总额39.97万元，其中：2020年办公室机关政府采购支出总额0.17万元，电子政务外网延伸19.8万元，政府网站建设费20万元。

2020年政府采购决算数比2019年29.97万元增加10.10万元，主要原因是新增电子政务外网延伸经费等原因。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2020年我办“三公经费”总支出44.38万元，较2020年初部门预算86万元减少48.39％；　较2019年决算数62.68万元减少18.30万元，同比减少29.2％，减少的主要原因是2020年因疫情影响，我办无因公出国计划，公车停止运行，经费减少。“三公经费”具体支出说明如下：

1．2020年因公出国（境）费用预算20万元，实际支出为0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人，较预算数减少100％；上年因公出国（境）费用7.97万元，因公出国（境）团组数及人数均为2，较上年决算数减少100％。主要原因是因疫情原因，我县严格执行疫情防控工作纪律，未参加外出访问团，2020年无因公出国（境）费用。

2．2020年我办公务用车购置及运行费预算58.20万元，2020年决算我办公务用车购置0万元，运行维护费44.12万元，较预算数减少24.19％。主要原因是我办本年度没有购置车辆，车辆保有量为9辆，均为公务用车。2020年决算数44.12万元较2019年决算数54.27万元减少10.15万元，同比减少18.70％，减少原因为疫情期间道路封闭，我办严格执行疫情防控纪律，所有公务车辆管控期间一律禁止运行。

3．2020年我办公务接待费预算7.80万元，2020年决算我办公务接待费0.25万元，较预算数减少96.79％；　较2019年支出数0.44万元下降0.19万元，下降43.18％。2020年公务接待3批次、公务接待30人次，人均接待费83元，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至　2020年12月31日，我办资产总额134.01万元，其中流动资产为64.83万元，固定资产为69.18万元。我办共有车辆9辆，其中：县长工作用车1辆、应急用车4辆、政务接待公务用车2辆、县领导调研专用公务用车（大中型客车）1辆，机要通信车1辆。我单位无单位价值50万元以上的通用设备。截止2020年底，政府办账面无房屋资产，房屋产权属机关事务管理局统一管理，办公总面积1024.64平方米。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，我办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及1个指标，主要为确保县政府各项工作协调、顺利开展，基本执行到位。涉及绩效项目9个，其中数量指标包括：1．公开重点领域信息量，年初目标10000条，完成值10000条，完成率100％；2．对重点项目进行督查数，年初目标90个，完成值97个，完成率107.8％；3．政府网站云监测，年初目标1次，完成值1次，完成率100％；4省、市级刊物发表文章或报送信息，年实目标是2次，完成值4次，完成率200％，质量指标为1．重点项目合格率98％；2．2020年度，政务信息被国务院采用4篇，省政府采用19篇，市政府采用50篇，全市排名第三。2次；社会效益包括1．防范化解金融风险，服务实体经济，组织宣传进村组、进社区、进机关、进学校、进工厂，宣传覆盖率100％；2．做好突发事件应急处置，维护社会稳定，社会满意度高。从评价结果看，我办2020年总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及到的各股室严格按照2020年部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财经管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2020年我办无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年我办无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年无扶贫资金安排，但从公用经费中列支扶贫支出3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。