嘉鱼县政务服务和大数据管理局

2020年部门决算公开情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2020年部门决算公开表

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

1. 政府性基金支出决算表情况说明

   
   

2. 国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2020年部门决算公开如下:

第一部分部门概况

一、本单位主要职能

1.宣传贯彻党和国家、省委、省政府、市委、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

4.指导协调全县公共资源交易工作，按照分级、属地原则监管公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为。

5.规划指导建设全县统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

6.负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7.建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

8.推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。

9.统筹协调全县公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10.负责建设和管理全县统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11.负责全县公共资源交易信用体系建设。

12.负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

13.推进全县“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

14.承担县行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

15.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置和编制人员情况

本单位为全额财政拨款行政单位，单位内设股室4个，行政编制7个，事业编制8个。2020年度末实在在职职工14人，政府性雇用人员3人，临时聘用人员1人。

    第二部分2020年部门决算公开表(见附表)

第三部分2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年我局收入总计1569.58万元，其中:财政拨款收入964.31万元，占决算收入的61.44%;其他收入605.26万元，占决算收入的38.56%;上年结余(转)0万元，占决算收入的0%。

部门决算支出1569.58万元，其中:基本支出268.33万元，占总支出的21.75%;项目支出965.11万元，占总支出的78.25%。年末结转和结余336.14万元，占总支出的21.42%。按支出功能分类:社会保障和就业支出16.01万元，占总支出的1.02%;一般公共服务支出1190.13万元，占总支出的75.82%;住房保障支出18.05万元，占总支出的1.15%;卫生健康支出9.25万元，占总支出的0.59%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2020年政务大数据局总收入1569.58万元，比上年决算857.48万元增加712.10万元，增长83.05%。其中:一般公共预算财政拔款收入964.31元，增长主要原因为:一是2019年机构体制改革，我局办公人员增加;二是新政务中心6000㎡办公大楼装修项目资金拔付。

2、支出情况

2020年支出总计为1569.58万元，比上年决算857.48万元增加712.10万元，增长83.05万元。其中:社会保障和就业支出16.01万元，占总支出的1.02%;一般公共服务支出1190.13万元，占总支出的76%;住房保障支出18.05万元，占总支出的1.15%;卫生健康支出9.25万元，占总支出的0.59%，增长的主要原因为:一是2019年机构体制改，我局办公人员增加;二是新政务中心6000㎡办公大楼装修项目资金拔付。

三、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费支出81.82万元，比上年决算支出83.71万元同比减少1.89万元，其中办公费14.08万元、印刷费3.78万元、邮电费5.75万元、差旅费1.71万元、维修费1.09万元、物业管理费1.14万元、公务接待费2.11万元等。

四、政府采购执行情况说明

2020年政府采购支出总额0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

局机关2020年“三公经费”总支出2.11万元，较2019年决算数1.47万元增加了0.64万元。“三公经费”具体支出说明如下:

1. 公务接待费2.11万元，批次43，人次286，较2019年支出数1.47万元增加了0.64 万元。主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

   
   

2. 公务用车取消，购置0万元，运行维护0万元，

   
   

3. 因公出国(境)费用为0万元，因公出国(境)团组数及人数均为0。

   
   

4. 2020年我局会议费支出0万元,培训费支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我局资产总额664.90万元，其中流动资产为116.10万元，固定资产原值为941.42万元。固定资产累计折旧为392.62万元，固定资产净值为548.80万元。共有车辆0辆。单位无价值50万元以上的通用设备。七、2020年度预算绩效执行情况说明

2020年度项目资金严格按照预算绩效执行，每年对上年度项目进行绩效自评，填写自评表，并写出项目的自评报告;当年的项目进行绩效监控，如发现问题，及时纠正整改。同时2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年我局无政府性基金支出。

九、扶贫资金安排情况说明

2020年我局无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。