嘉鱼县民政局2020年部门决算公开情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2020年部门决算公开如下:

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

3.牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

4.负责县域内行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批工作，负责县域内行政区域界线按勘定工作，负责全县地名命名、更名、销名审核工作和地名公共服务体系建设。

5.指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作，管理本级福利基金，指导县域内社会福利企业生产和经营，负责社会福利企业申报、审核、年检工作，负责慈善促进事业政策、法规的落实，负责社会捐助工作，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

7.负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。

8.拟订民政社会工作发展规划和相关志愿者队伍建设，推进社会工作人才队伍建设。

9.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

嘉鱼县民政局机关内设三股一室:社会事务和儿童福利股(养老服务股)、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理与慈善事业促进和社会工作股、办公室(规划财务股)。局属事业单位6个:救助局(副科)、流浪未成年人救助保护中心、福利彩票有奖募捐办公室、殡管所、福利院、婚姻登记处。

三、人员情况

行政编制10个，参照机关执行的事业编制11个，事业编制29个。年末实际在职职工50人，以钱养事人员4人，公益岗位及聘用人员82人，退休人员54人。

第二部分2020年部门决算公开表(见附表)

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收支情况总体说明

1.2020年决算收入合计9631.41万元，其中:一般公共预算财政拨款收入9049.74万元，占收入总额的 93.96% ;政府性基金预算财政拨款收入449.89万元，占收入总额的4.67%。，事业收入131.78万元，占收入总额的 1.37%。

2.2020年支出合计9631.41万元，其中:基本支出842.02万元，占支出总额的8.74%;项目支出8789.39万元，占支出总额的91.26%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1.2020年财政拨款收入9499.63万元。与2019年6174.24万元相比，财政拨款收入增加3325.39万元。主要原因是:2020年受疫情影响，救助对象发放了物价补贴及生活补贴。

2.2020年财政拨款支出9499.63万元。与2019年支出6174.24万元相比，财政拨款支出增加3325.39万元。主要原因是:2020年受疫情影响，救助对象发放了物价补贴及生活补贴。

三、机关运行情况说明

2020年机关运行经费合计65.35万元，与2019年86.91相比，减少21.56万元，主要是我单位社会救助劳务购买服务支出按政策纳入了专项项目资金中，减少了基本支出中的劳务开支。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购金额合计273.2万元，其中:货物类123万元;维修工程类85.2万元;服务类 65万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

1.2020年“三公”经费决算合计9.5万元。2020年预算13万元（不包括殡管所三公经费21万元），其中公务接待费6万元，小车运行维护费7万元。预算与决算对比多3.5万元，主要原因：因考虑发生特殊事情，故预算金额多一点。因公出国0万元，因公出国的人数与批次为0；公务用车购置0辆，原有车量3辆，运行维护费4万元，与2019年持平，主要原因:公务用车次数及维修费与上年支出相差很小。公务接待费5.5万元，批次95，人次840，与2020年相比，增加0.8万，主要原因:2020年下半年交叉检查较多，接待相应增加。

2.2020年会议费支出4万元，主要是低保等专项业务会议支出。

3.2020年度培训费支出8.5万元，包括全县社工培训，农村留守儿童主任督导员等专项业务培训。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年底，我局资产总额合计3645.8万元，其中:流动资产1.2万元，固定资产原值3644.6万元。局机关公务用车1辆，救助站、福利院专业用车各一辆，殡仪馆殡葬专业用车4辆。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

2020年度项目资金严格按照预算绩效执行，每年对上年度项目进行绩效自评，填写自评表，并写出项目的自评报告;当年的项目进行绩效监控，如发现问题，及时纠正整改。单位涉及绩效项目12个，资金8789万元，都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2020年政府性基金支出449.89万元，其中支持社会福利院建设资金149.65万元;养老服务体系建设资金149.82万元;社会组织培育引导资金9万元，中福在线彩票代销业务费141.42万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营收支。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年省下达扶贫资金1088万元，主要用于精扶贫对象中的农村低保户和特困救助户，此项资金和社会救助资金捆绑使用，由财政专户统一支出。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。