嘉鱼县招商和投资促进中心2020年

部门决算公开情况说明

目录

第一部分嘉鱼县招商和投资促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金支出决算表

第三部分关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我中心2020年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

（一）部门职责

本单位是县政府直属事业单位。其主要职能是贯彻执行国家关于招商引资、发展开放型经济的方针政策和战略，结合本县实际，研究制定全县招商引资的具体政策、规章和实施办法；编制全县招商引资、发展开放型经济的中长期战略规划，组织编写投资指南并做好对外推介工作；参加涉及全县对外招商引资重点项目的规划、审查工作；制定全县重大招商引资计划及招商方案，并组织协调实施；负责日常招商管理工作；做好全县招商引资年度目标任务的制定、督办和考核工作；做好招商引资的信息统计、信息网络建设和服务协调工作；负责国内外投资者等的联系接洽，重大项目的协调服务和重要客商的接待工作，做好投资引导和促进工作；收集和建立全县统一的招商引资项目，会同有关部门做好符合我县产业导向的重点招商引资项目的收集整理、评审、发布和推介工作；承办上级交办的其他事宜。

（二）机构设置和编制人员情况

本单位为全额拨款事业单位，单位机关内设3股1室，分别为

1、招商项目股

负责编制全县招商引资中长期规划和负责全县招商引资年度目标任务的下达和考核工作；负责收集、整理、筛选项目，建立项目信息库以及项目推介等工作。

2、投资管理股

负责外来投资项目进入后的管理协调、跟踪服务工作；负责外来投资项目登记、责任单位的分解，参与招商引资目标任务的考核结账兑现等工作。

3、高新技术股

负责编制并组织高新技术企业招商引资计划，会同有关方面推进高新技术技术企业产业化服务体系建设等工作。

4、办公室

负责招商局日常工作；综合协调各股室工作；负责办文、办会、档案、党建、人事、财务及内部管理、保障后勤等工作。

下设2个招商分局，分别为招商一分局、招商二分局。负责招商引资业务工作开展。

单位有事业编制16个。上年度末实在在职职工12人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员0人，离退休0人。

（三）年度主要工作任务及目标

2020年，市下达我县招商引资目标任务为：全年新签约项目110个，其中投资10亿元以上项目超过2个、投资亿元以上项目超过20个；新开工亿元以上产业项目超过20个；到位资金不低于110亿元。据统计，新签约项目116个，亿元以上25，10亿元以上7个，到资217.68亿元。

第二部分2020年部门决算表

见附表链接

第三部分关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年我中心收入总计287.46万元，其中：财政拨款收入287.46万元。

2020年我中心支出总计287.46万元，其中：基本支出154.27万元、项目支出133.19万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我中心收入总计287.46万元，较2019年决算数341.92万元减少54.46万元，减少15.9％，收入减少的主要原因是：受今年疫情和汛期影响，外出招商次数和外地客商来嘉考察数减少，2020年4月嘉办发【2020】4号文将9个招商专班减少为6个招商专班，每个专班20万。因此会有减少。

2020年我中心支出总计287.46万元，较2019年决算数341.92万元减少54.46万元，减少15.9％，支出减少的主要原因是：受今年疫情和汛期影响，外出招商次数和外地客商来嘉考察数减少，2020年4月嘉办发【2020】4号文将9个招商专班减少为6个招商专班，每个专班20万。因此会有减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费13.55万元，较2020年预算数17.6万元减少4.05万元，减少23％。减少原因是受今年疫情和汛期影响，外出招商次数和外地客商来嘉考察数减少，机关运行费用减少。

四、政府采购执行情况说明

2020年政府采购支出总额约10万元，其中：各类印刷服务支出1.35万、购买办公设备0.24万、各项服务类支出5.95万、招商宣传幻灯片制作费用1.2万元、档案费用1.26万元。2020年决算数较2019年决算数没有变化。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公经费”总支出0万元，与2010年相比减少3.25万元：

1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；与2019年相比没有增减。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年相比减少3.25万元，主要原因：2019年4月从机关事务服务中心借调一辆车牌鄂Lw9722的公务用车，此车预算做在机关事务服务中心。

3、公务接待费0万元，与2019年相比没有增减，主要原因：没有公务接待。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年底，我中心资产总额34.3万元，其中：流动资产4.63万元，固定资产29.67万元。截止2020年底，我单位公务用车为从机关事务服务中心借调，没有单位价值50万元以上通用设备，单位账目无房屋面积，无在建工程等其他资产。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及7个指标，均已达成，一是产出指标中：1、成本指标：单位成本在预算控制中；2、数量指标：招商宣传推介，先后在长沙、绍兴等地组织了大规模的推介活动；举办一系列座谈会、茶话会3、质量指标：招商引资工作，2020年，市下达我县招商引资目标任务为：全年新签约项目110个，其中投资10亿元以上项目超过2个、投资亿元以上项目超过20个；新开工亿元以上产业项目超过20个；到位资金不低于110亿元。据统计，新签约项目116个，亿元以上25，10亿元以上7个，到资217.68亿元

二是效益指标中：1、经济效益：发挥招商引资的带动作用，洽谈项目成功率达20％－30％以上；2、社会效益：就业比例增加；3、生态环境效益：严格按相关政策执行；4、可持续发展：产业投资比例，工业和第三产业占70％以上。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的都严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

我中心无政府性基本支出

九、扶贫资金安排情况说明

 2020年我中心无扶贫资金安排，但从公用经费及不可预见费中列支扶贫支出3万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。