嘉鱼县政协办2020年部门决算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  2020年部门决算公开表

第三部分  2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

    八、政府性基金支出决算表情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责政协嘉鱼县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施政协嘉鱼县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、提案办理等日常活动的具体实施工作。

4、调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作经验、对共性问题提出解决办法。

5、负责县政协工作的宣传。

6、负责收集并和县委、县政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理和落实情况。

7、负责联系县政协委员、住嘉的省、市政协委员、各人民团体和县委、县人大常委会、县政府及有关部门，互相配合，协调工作。8、负责县政协开展活动的后勤保障工作。

9、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作。

10、承办上级交办的其它工作事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，纳入2020年部门预算编制范围的机构如下：单位内设二室（办公室、研究室）、七委（提案、经济人口资源环境、文史资料和学习、社会和法制、教科文卫、港澳台侨和民族宗教、委员工作委员会）。

三、人员情况

本单位核定行政编制17个，事业编制3个，工勤编制4个。单位年末实有在职人员23人，改非人员3人，政府性雇用人员4人，离退休人员18人。

  第二部分 2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年我办收入总计734.28万元，其中：财政拨款收入734.28万元，占决算收入的100％；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。

部门决算支出734.28万元，其中：基本支出648.98万元，占总支出的88.38％；项目支出85.3万元，占总支出的11.62％。按支出功能分类：社会保障和就业支出38.94万元，占总支出的5.3％；卫生健康支出19.95万元，占总支出的2.72％；一般公共服务支出622.64万元，占总支出的84.8％；住房保障支出52.75万元，占总支出的7.18％；

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年政协办总收入734.28万元，较上年决算883.84万元减少了149.56万元，减少16.92％。其中：一般公共预算财政拨款收入734.28万元，减少主要原因为：一是2020年预算项目减少；二是因疫情影响，减少政协相关活动的开展。

2020年政协办总支出为734.28万元，较上年决算883.84万元减少149.56万元，减少16.92％。减少主要原因为：一是2020年项目支出较上年决算项目支出有所减少；二是因2020年疫情影响，减少政协相关调研视察活动。

    三、机关运行经费执行情况说明

嘉鱼县政协办2020年度机关运行经费支出171.14万元，比上年决算支出286.45万元减少115.31万元，减少40.25％；（主要原因是项目支出减少，相关政协活动减少及会议缩减时间）。其中：办公费19.11万元、印刷费6.42万元、邮电费1.2万元、差旅费16.48万元、维修费0.22万元、租赁费0.5万元、会议费36.74万元，培训费2.63万元，公务接待费1.64万元、劳务费2.66万元、委托业务费0.3万元、工会会费15.03万元、公车运行及维修（护）费19.58万元，其他交通费0.63万元、会议室设备改造支出16.8万元、其他支出31.2万元等。2020年机关运行经费支出171.14万元（剔除从项目支出的87.37万元）实际支出83.77万元较2020年预算数85.36万元减少1.87％。

    四、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额76.01万元，其中：政府采购货物类4.49万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出71.52万元。较2019年政府采购决算数72.04万元，增加了3.97万元，增加5.22％。主要原因是2020年机关会议室设备改造，更新了会议室家具和新增采购服务类支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

政协办2020年“三公经费”总支出39.2万元，较2019年决算数21.59万元增加17.61万元，同比增涨45％。较2020年预算数27万元增加12.2万元，增涨的主要原因是2020年因政协办1辆公车老化严重破损，购置车辆1台。

1、县政协办安排临时因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数人数0人。

2、公务用车购置及运行维护费37.56万元，其中：公务用车购置17.98万元，车辆保有量为5辆，均为应急公务用车，较2019年有所增涨，主要原因是2020年因有1辆公车年数已久，老化严重，无修理价值，经申请更新车辆1台；公车运行维护费19.58万元，2020年决算数较2019年决算数19.95万元减少0．37万元，同比减少1.9％，减少原因为2020年因疫情影响，合理减少政协委员外出活动。

3、公务接待费1.64万元，与2019年支出数1.64万元持平。2020年公务接待31批次、公务接待234人次，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

4、2020年会议费支出36.74万元，主要用于政协全体会议和政协常委会议支出。

5、培训费2.63万元，主要用于政协委员履职能力培训，共计培训委员7批次，培训委员167人。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我办资产总额141.56万元，其中流动资产为66.06万元，固定资产为79.76万元。账面无办公用房。共有车辆5辆，均为应急公务用车。单位无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年度政协办一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，政协办部门整体绩效主要涉及3个指标，其中：1、按期完成政协十届四次会议所有议程，完成指标任务100％，委员满意度100％。2、质量指标年初目标按县有关文件严格执行，形成调研视察成果报告，完成年度计划目标完成率达97％。3、效益指标年初目标效果显著，结合“六大”活动，开展委员培训，履职能力提升，委员参政议政能力提高，完成率达89％。从评价结果看，政协办严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年我办政府性基金支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 　 2020年国有资本经营预算支出0元。

十、扶贫资金安排情况说明

  2020年我办扶贫资金安排0元，发生的驻村费用在公用经费中调剂使用。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。