嘉鱼县交通运输局2020年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

1. 政府性基金支出决算表情况说明

2. 国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2020年部门决算公开如下:

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

2、组织编制全县公路、水路行业中长期发展规划，拟订物流业发展战略和规划；拟订全县公路、水路固定资产投资规模、建设项目，编制年度计划。

3、负责重点交通建设项目的前期工作；负责行业统计工作；指导全县公路、水路行业环境保护和利用外资工作；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；配合协调国防运员和交通战备有关工作。

4、组织拟订全县公路、水路行业科技、信息有关政策、制度并监督管理；组织协调有关重大科技项目研究。

5、拟订全县公路、水路、站场、物流园区建设与养护市场、工程质量相关政策、制度与技术标准并监督实施；按规定负责县交通重点工程建设项目的竣工验收等工作，指导全县公路、水路、站场、物流园区等建设和养护技术管理工作，组织协调涉及综合交通运输的标准、质量和计量工作；负责协调全县地方高速公路管理工作。

6、拟定全县公路固定资产投资规模、建设项目初步意见；指导全县公路建设和养护技术管理和技术审查工作。

7、宣传贯彻落实国家、省、市有关农村公路建设养护管理的相关法律、法规和规章；制定全县农村公路建设养护技术政策和管理办法；实施农村公路建设质量、进度、安全及资金使用等行业监督与管理工作。

8、负责行政审批工作的组织、协调和督办，行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责县政务服务大厅（交通运输窗口）的日常管理工作。

9、组织开展交通运输政策研究，指导有关体制改革工作；组织拟订规范性文件，负责交通运输有关规范性文件的合法性审查工作；指导和承担交通运输行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作。

10、负责督促指导全县船舶检验工作。

11、拟订全县道路、水路运输有关政策、制度、标准、规范并监督实施；负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理；指导路政、运政管理工作；承担协调铁路航空、邮政等工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；配合完成国防动员和交通战备有关运输方面的工作；指导行业节能减排工作；参与拟定物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策、标准并监督实施，按规定预担物流市场有关管理工作。

12、拟订全县公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责督促指导全县港口、水路交通安全监督管理及船舶监督管理工作（含渔业船舶）；组织协调公路、水路有关工程建设安全生产监督管理工作；依法组织或参与重大突发事件的协调处置和有关事故的调查处理工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，交通运输局单位部门决算包括的单位如下：嘉鱼县交通运输局为全额拨款行政单位，单位内设5个职能股室（办公室、财务室、人事股、工程股、安全股）

三、人员情况

行政编制10人。上年度末实有在职职工7人，改非1人，临时聘用人员7人，离退休19人。

第二部分  2020年部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金支出决算表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年度交通系统收入汇总金额为26690.84万元。其中交通局8659.80万元，公路局8915.87万元，执法大队593.28万元，港航局508.05万元，农养所7844.08万元，物流局169.76万元。2020年我局收入总计8659.8万元，其中：年初结转结余 0万元，本年收入8659.8万元。

2020年度交通系统支出汇总金额为26690.84万元。其中交通局8659.80万元，公路局8915.87万元，执法大队593.28万元，港航局508.05万元，农养所7844.08万元，物流局169.76万元。2020年我局支出总计8659.8万元，其中年末结余结转0万元，本年支出8659.8万元。其中：社会保障和就业支出10.66万元、医疗卫生与计划生育支出509.67万元、城乡社区支出1203.5万元、一般公务服务支出6922.64万元、住房保障支出13.33万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年度交通系统收入汇总金额为26690.84万元。较上年度汇总金额17670.72万元增加9020.12万元，增加51%。2020年我局收入总计8659.8万元较2019年决算数3363.03万元增加5296.77万元，增加157%，收入增加的主要原因是突发疫情增加医疗卫生支出，历年工程竣工结算工程款等。

2020年度交通系统支出汇总金额为26690.84万元。较上年度汇总金额17670.72万元增加9020.12万元，增加51%。2020年我局支出总计8659.8万元较2019年决算数3363.03万元增加5296.77万元，增加157%，支出增加的主要原因是突发疫情增加医疗卫生支出，历年工程竣工结算工程款等。

三、机关运行情况说明

2020年度交通系统机关运行经费汇总金额为394.32万元。其中交通局99.87万元，公路局141.79万元，执法大队48.23万元，港航局40.50万元，农养所25.70万元，物流局38.23万元。2020年机关运行经费99.87万元，较2019年决算数15.91万元增加83.97万元，上升528%。其中：办公费4.53万元、印刷费9.37万元、咨询费10万元、会议费0万元，水费2万元、电费9.95万元、邮电费1.24万元、差旅费2.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、培训费0万元、公务接待费1.9万元、专用材料费0.15万元、劳务费13.04万元、工会经费4.25万元、公务用车运行维护费5.04万元、其交交通费用0.59万元、其他商品和服务支出35.05万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2020年度交通系统政府采购汇总金额为2434.53万元。其中交通局53.73万元，公路局2078.63万元，执法大队12.58万元，港航局64.50万元，农养所200万元，物流局25.09万元。2020年政府采购支出总额53.73万元，其中：宣传费13.55万元、购买办公用品5万元、购买货物类5.5万元、办公楼维修0.8万元、各项服务类支出28.88万元。2020年决算数较2019年决算数增加的主要原因是疫情防控支出增加。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2020年度交通系统“三公”经费支出汇总金额为38.38万元。其中交通局6.95万元，公路局17.49万元，执法大队7.05万元，港航局4.83万元，农养所1.74万元，物流局0.32万元。2020年交通局“三公”经费预算金额为12.70万元，决算金额为6.95万元，决算未超预算。2020年“三公经费”总支出6.95万元较2019年决算数9.25万元减少2.3万元，下降25%。下降的主要原因是2020年我局严格执行制度，控制不必要的经费开支，“三公经费”具体支出说明如下：

1、县政府临时安排因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2、公务用车购置0万元，运行维护费5.04万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量为1辆,为执法用车。2020年决算数5.04万元较2019年决算数6.64万元减少1.6万元，同比下降24%。下降主要原因是我局严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用及运行维护费。

3、公务接待费1.91万元，较上年支出数2.61万元减少0.7万元，减少27%。2020年公务接待30批次、公务接待220人次，人均接待费90元，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

1、资产总额

截至 2020年12月31日，我单位资产总额合计791.5万元，其中:流动资产205.5万元，固定资产净值586万元(原值714.8万元，累计折旧128.8万元)，没有无形资产。

2、车辆信息

交通局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

3、50万元以上设备

我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2、房屋面积信息

截至2020年底，我单位账面房屋面积为1,046.47平方米，均为办公用房。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效项目5个，资金8332万元，占项目的96%，基本都已执行到位。从评价情况来看，整体项目中涉及的各股室严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2020年度我单位政府性基金支出1203.5万元，主要是城市建设支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年我局无国有资本经营预算支出安排。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我局无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。