嘉鱼县教育局2020年部门决算公开情况说明

目        录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

正       文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位2020年部门决算公开如下:

第一部分单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策;拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理;促进全县教育经费的筹措和使用。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全县中等职业学校学籍管理和教学管理;负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、主管全县教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;与有关部门一起做好全县教师专业技术职务的评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全县教育系统对外交流与合作工作;做好来嘉外国文教专家、教师及援外教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

10、指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全县教育基本信息统计、分析、发布;指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、负责全县校办产业管理和指导工作，切实做好书刊发行工作;负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作，积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责，具体负责校车管理日常工作。

13、负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作，负责组织中考和普通高中招生录取等工作;承办高等教育自学考试的宣传咨询、报名、组织考试，颁发单科合格证，办理毕业手续和免考，转专业、转考等工作。

14、负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作;负责实验操作中考工作;负责嘉鱼教育网改造维护工作。

15、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全县教育教学科研、课程改革等工作，负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。

16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策;组织指导学生资助工作;负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括的单位如下:嘉鱼县教育局机关（内设股室9个:办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室）和嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县招生办、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室等5个二级事业单位的收支情况以及学前教育贫困生补助、安保人员工资、退养民办教师退养费、教育精准扶贫资金等专项资金。

    三、人员情况

2020年我单位部门决算总人数128人，其中在职63人、离退休62人、遗属3人。

第二部分2020年部门决算公开表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年我单位总收入2293.81万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2203.56万元，其他收入90.26万元。

2020年我单位总支出2293.81万元。其中:教育支出1972.03万元、社会保障和就业支出111.79万元、卫生健康支出102.94万元、农林水支出(扶贫)0.00万元、住房保障支出107.04万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我单位总收入2293.81万元，较2019年决算数1828.43万元增加465.38万元，增长25.45%，主要原因是财政拨款支出增加、增加新冠肺炎防控慰问金。

2020年我单位总支出2293..81万元，较2019年决算数1828.43万元增加465.38万元，增长25.45%，主要原因是财政拨款支出增加、增加新冠肺炎防控慰问金。

三、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费508.00万元，较2019年决算数538.08万元减少30.08万元，下降5.59%，主要原因:财政拨款减少，导致支出相应减少。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购金额合计353.82万元，其中:货物类283.71万元;工程类58.03万元;服务类 12.08万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

1、2020年“三公”经费合计2.75万元。其中:

①因公出国(境)费用0.00万元，因公出国(境)0批次，因公出国(境)0人次，与2019年相比，增加0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2019年相比，减少0.00万元。

③公务接待费2.75万元，公务接待58批次,共计345人次,比年初预算的3.02万元减少0.27万元，主要原因:根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,从严控制和压缩“三公”经费支出。

2、2020年会议费合计0.00万元，与2019年相比，减少0.21万元，主要原因:本年无会议费。

3、2020年培训费合计0.74万元，与2019年相比，减少72.32万元，主要原因:上年支出包括全县教师信息化培训支出。

六、国有资产占用情况说明

1、资产总额

截至2020年底，我单位资产总额合计1276.01万元，其中:流动资产156.13万元，固定资产净值1014.82万元(原值1299.47万元，累计折旧284.65万元)，无形资产净值15.14万元(原值26.41万元，累计摊销11.27万元)，受托代理资产89.92万元。

2、车辆信息

我单位无公务用车。

3、50万元以上设备

我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

4、房屋面积信息

截至2020年底，我单位账面房屋面积为7185.52平方米，其中:办公用房6040平方米，其他用房1145.52平方米。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度整体绩效和项目绩效开展了绩效自评。

㈠部门整体绩效共涉及21个指标，其中:

数量指标包括:1、在校幼儿园学生;2、在校小学生;3、在校初中学生;4、在校高中学生;5、在校中职学生;6、新建、改扩建、维修校舍面积7、购置教育教学设备;8、购置图书;9、购置课桌椅。

成本指标包括:1、新建、改扩建、维修改造校舍投资额;2、购置教育教学设备投资额;3、购置图书投资额;4、购置课桌椅投资额。

效益指标包括:1、义务教育入学率、巩固率;2、高中阶段入学率、巩固率、毕业率;3、国家课程开齐率、学生体质健康率;4、生均费用增长率、办学条件改善;5、教师培训合格率、师德师风建设成绩、教学教研创新能力。

满意度指标包括:1、学生及家长满意度;2、教师满意度;3、学校满意度。

整体绩效总目标:1、义务教育入学率、巩固率达标;2、高中阶段入学率、巩固率、毕业率达标;3、国家课程开齐、学生体质健康;4、生均费用增长、办学条件改善;5、教师培训合格率、师德师风建设成绩、教学教研创新能力。通过自评，基本完成了各项指标，基本到了预定的绩效总目标。

㈡项目绩效:共涉及项目5个，预算资金总额370.25万元，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

从评价情况来看，整体项目中涉及的各单位严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我单位扶贫资金安排0.00万元。

第四部分名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。