嘉鱼县人民医院2021年部门决算

目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分　2021年部门决算公开表

第三部分　2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

1. 政府性基金支出决算表情况说明

2. 国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）嘉鱼县人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的县、市级综合型“国家二级甲等医院”，　“武汉大学人民医院、湖北省人民医院技术协作医院”，“武汉大学医学院生物工程硕士研究生培训基地”及“湖北科技学院教学医院”，乃全县重点服务窗口和全县城镇职工医保、城镇居民医保及新型农村合作医疗定点医院。

（二）承担全县医疗、教学、科研工作，参与医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，是我县重大公共卫生突发事件及医疗急救工作的有力保障。

（四）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（五）为嘉鱼县医共体牵头单位。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，嘉鱼县人民医院下设脑外科、胸外科、泌尿外科、心血管内科、呼吸内科、血液科、消化内科、肿瘤科、内分泌科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、康复科、中医科、皮肤科、口腔科、影像科、检验科、药剂科、心电图、内镜、彩超及血液透析等46个临床科室、医技科室和职能科室，编制床位530张，开放病床620张。

三、人员情况

2021年末实际在职职工610人，离退休254人。

第二部分　2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无此经费收支。

九、资本经营预算支出决算表

无此经费支出。

第三部分　2021年部门决算说明

一、部门决算收支情况总体说明

1、2021年决算收入合计27230万元，其中：财政拨款收入3913.4万元，占收入总额的14.4％　；事业收入23316.5万元，占收入总额的85.6％。

2、2021年本年支出合计27230万元，其中：卫生健康支出27230万元，占支出总额的100％．

3、2021年财政拨款3913.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入3913.4万元．

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年单位总收入27230万元，比上年决算35363.22万元减少8133.22，减少23％。减少原因主要是2021年项目建设经费减少。

2021年财政拨款支出35363.22万元，比上年决算35363.22万元增加8133.22万元，减少23％。　减少原因主要是2021年项目建设经费减少。

三、机关运行执行情况说明

2021年度机关运行经费支出1332.8万元，其中：办公费62.4万元、咨询费20.5万元、邮电费13.7万元、物业管理费292.4万元，差旅费7.1万元、维修费936.7万元等。

四、政府采购执行情况说明

2021年政府采购金额合计25614.9万元，其中：货物类20907.6万元；工程类3750万元；服务类957.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

我单位为预算包干单位，无此预算安排。

2021年“三公经费”总支出37.2万元，较2020年决算数46.2万元，减少9万元。其中：

1. 因公出国0万元，0团组，0批次。2020年也没有。

2. 公务车购置费0万元，没有购置车辆，运行费36.2万元，较2020年决算数，保用量6辆。

3. 公务接待费1.0万元，12批次，135人次。主要用于省、市督导组工作督导进餐。2020年度公务接待费为3万元，减少67％。

2021年会议费支出5.5万元，培训费支出24.4万元　。

六、国有资产占用情况说明

资产总额：82201万元，其中流动资产42583万元，固定资产39618万元。

至2021年底，除5台业务专用救护车外，实有其他用车1台。

单位价值50万元以上通用设备18台（套），价值1130万元；价值100万元以上专用设备19台（套），价值6071万元。

2021年底实有房屋面积69888㎡，均为业务用房。

在建工程情况：新开工整体迁建（一期）建设项目一个，已支付16528万元，完成工程总量50％。

七、202１年度预算绩效执行情况说明

1、保障单位职能发挥。保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高嘉鱼县人民医院服务效能，切实加强嘉鱼县人民医院管理、服务工作，全面履行嘉鱼县人民医院工作职能。

2、保证嘉鱼县人民医院项目的有效实施，提升嘉鱼县人民医院项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益。

3、完成了年度工作任务。

4、自评得分情况

1. 、预算执行率分值10分，得分10分；

2）、预算调整率分值10分，得分10分；

3）、产出指标分值50分，得分43分；

4）、效益指标分值30分，得分25分。

部门的综合评分结果88分。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2021年我单位无政府性基金支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年我单位无此预算。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年我单位扶贫支出51.3万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

四、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

五、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

十二、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十三、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。