目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分　2021年部门决算公开表

第三部分　2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

1. 政府性基金支出决算表情况说明

2. 国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　妇幼保健院单位概况　

一、　部门职能

（一）嘉鱼县妇幼保健院承担辖区内妇女保健、儿童保健、孕产妇保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查孕前优生健康检查等妇幼公共卫生和医辽保健服务；　

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务。

（三）承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作；

（四）承担负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级转诊。

二、机构设置

嘉鱼县妇幼保健院内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、药剂科、医技科、财务科、后勤、行政。

三、人员情况

本单位为差额拨款事业单位，事业编制53人，实际在职在岗职工106人，临时聘用人员53人，离退休27人。

第二部分　2021年部门决算公开表

第三部分　2021年部门决算说明

一、妇幼保健院决算收入支出总体情况说明

一、2021年决算收入合计2618.84万元，其中：财政拨款收入948.81万元，占收入总额的36％　；事业收入1626.43万元，占收入总额的　62％，年初结转和结余124.36万元。2021年本年支出合计2653.02万元，其中：基本支出2218.57万元，占支出总额的84％；项目支出434.45万元，占支出总额的　20％。

二、2021年总收入增加296.36万元，与2020年相比，财政拨款收入增加127.34万元　。主要原因是：疫情防控增拨基金。事业收入增加125.42万元，主要原因是：业务量上升。2021年总支出增加499.42万元，主要原因是：人员增加及业务量上升所增加的支出；疫情防控增加的支出。

三、我院机关运行情况说明

2021年公务运行经费1042.8万元，其中：办公费2.42万元、印刷费8.25万元，咨询费2.6万元，银行手术费0.3万元，水费3.4万元、电费31.17万元、邮电费6.32万元、差旅费1.4万元、维修（护）费16.62万元、租赁费0万元，会议费0万元，培训费3.85万元、公务接待费0.17万元、专用材料费691.60万元，劳务费33万元，委托业务费144.47万元，工会经费29.67万元，公务用车运行维护费12.96万元，其他商品服务支出54.35万元等支出。

1. 政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额911.06万元，其中办公设备购置26.23万元，专用设备购置312.73万元，大型修缮等16.62万元。其他印刷等其他商品服务支出54.35万元。

1. 一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费合计7.7万元。比上年减少7.63万元，较本年预算数14万元，减少7.7万元；其中：①因公出国（境）费用0万元。②公务用车运行维护费7.7万元，与上年相比减少7.48万元，与本年预算数相比，减少4.3万元，主要原因是业务量减少。③公务用车购置费为0元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量4辆。④公务接待费0万元，与上年相比减少0.15万元，与本年预算数相比，减少2万元。主要原因是业务量减少。

1. 国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，妇幼保健院共有固定资产3083.18万元，其中房屋及建筑物1517.5万元，专用设备1320.60万元，通用设备159.9万元，其中救护车4辆，单位价值50万元以上的专用设备4台。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

1. 艾滋病防治及预防梅毒、乙肝母婴传播项目：完成艾滋病孕期咨询检测1845人次；

2. 农村妇女宫颈癌检查项目2719人次；乳腺癌检查项目2723人次；

3、免费婚前医学检查、孕前优生检查项目；已完成免费婚前医学检查1912人次，免费孕前优生健康检查3050人次。

4、孕产妇叶酸普服项目：已为2634名准备怀孕或怀孕3个月的妇女免费发放了叶酸。

5、我院全年门诊接诊50667次，住院1464人次。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2021年我院无政府性基金支出。

九、扶贫资金安排情况说明

2021年我院无扶贫资金安排。

十、国有资本经营预算支出情况说明

无。

第四部分　名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。