嘉鱼县中医医院2021年部门决算公开

目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分　2021年部门决算公开表

第三部分　2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

1. 政府性基金支出决算表情况说明

2. 国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我院　2021年部门决算公开如下：

第一部分　单位概况

一、主要职能

嘉鱼县中医医院是一所中西结合的综合医院，为全县人民群众提供医疗预防保健等医疗卫生服务，贯彻落实医疗卫生体制改革，中西并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，确保全县人民群众中西医医疗的健康需求，加强医院标准化管理。

二、机构设置

本单位内设科室有：中医内科、 中医妇科、中医肝病科　、西医内科　、外科、　妇产科　、康复科、五官科、　骨伤科　、药剂科、　注射室、　护理部、　心超科、检验科、　放射科、　胃镜室、　手术室、　院办、　院感办、公共卫生科、　人事科、　财务科、　医务科总务科等临床及辅助职能科室等。

1. 人员情况

嘉鱼县中医医院在编人数　131　人，在职职工　265人，退休职工　55　人。

1. 2021年部门决算公开表（后附附表）

第三部分　2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2021年我院总收入10418.65万元，年初结转结余0万元，本年收入10418.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入371.3万元，占决算收入的3.56％；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占决算收入的0.19％；事业收入10027.35万元，占决算收入的96.24％；其他收入0万元，占决算收入的0％。

2021年我院总支出为10418.65万元，年末结余结转0万元，本年支出10418.65万元。其中：基本支出10093.95万元，占总支出的96.88％，项目支出324.7万元，占总支出3.12％。按支出功能分类：卫生健康支出10398.65万元，占总支出的99.81％；抗疫特别国债安排的支出20.00万元，占总支出的0.19％。

1. 部门决算收支增减变化情况说明

1. 收入情况

2021年我院总收入10418.65万元较上年决算数6450.82万元增加3967.83万元，增加61.51％，其中政府性基金预算财政拨款收入20.00万元较上年决算数289.76万元减少了269.76万元，事业收入10027.35万元较上年决算数3467.02万元增加了6560.33万元，其他收入0万元较上年决算数1674.74万元减少了1674.74万元，收入增加的主要原因是增加的原因为事业收入增加6560.33万元。

2、支出情况

2021年我院总支出为10418.65万元较去年决算数6733.19万元增加了3685.46万元，增加54.74％万元，其中卫生健康支出10398.65万元，抗疫特别国债安排的支出20.00万元，支出增加的主要原因为卫生健康支出增加。

1. 机关运行情况说明

2021年度机关运行经费支出0万元，其中：劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元。

1. 政府采购情况说明

嘉鱼县中医医院2021年政府采购支出总额679.73万元，其中各类宣传、咨询、评审服务类支出0万元，工程项目类支出679.73万元，发热门诊设备采购、办公用品购买等货物类支出0万元。

1. 一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2021年“三公经费”总支出0万元，较2020年决算数56.6万元减少56.6万元。减少的主要原因是2021年无车辆购置支出。其中：

1. 因公出国0万元，0团组，0批次。

2. 公务车购置费0万元，运行费0万元，保用量0辆。

3. 公务接待费0万元，0批次，0人次。

1. 2021年会议费支出0万元，无培训费支出　。

六、国有资产占用情况说明

截至　2021年12月31日，我院资产总额为15726.30万元，其中流动资产为4880.30万元，固定资产净值为9157.74万元，无形资产净值为98.69万元。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

2021年我院没有相关内容。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2021年我院政府性基金支出20万元，主要是用于抗疫特别国债安排的支出20万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明　2021年我院没有国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年我院无扶贫资金安排。

第四部分　名词解释（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。