嘉鱼县医疗保障局2022年部门决算

目  录

第一部分  部门名称概况

1. 部门主要职责---------------------------------2

二、机构设置情况---------------------------------3

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表-----------------------------4

二、收入决算表-----------------------------------4

三、支出决算表-----------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-------8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算-------------9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表---------------9

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明--------------------10

二、收入决算情况说明----------------------------10

三、支出决算情况说明----------------------------11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明--15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明----15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -------15

十、机关运行经费支出说明 -----------------------16

十一、政府采购支出说明 -------------------------16

十二、国有资产占用情况说明 ---------------------16

十三、预算绩效情况说明 -------------------------16

十四、专项支出、转移支付支出情况说明------------17

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责经办全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保登记与核定工作。

（二）负责经办全县城镇职工、生育保险及城乡居民医疗保险的待遇审核及支付。

（三）负责经办全县城镇职工、居民医疗保险门诊慢性病管理工作。

（四）负责对定点医疗机构及定点药店执行医保政策的情况进行监督检查和考核，并对有关违规行为按政策进行处理。

（五）负责异地备案的审批和其他异地医疗的管理和医疗费用的结算工作。

（六）负责离休干部、伤残军人、军转干部等特殊人群的医疗管理和服务工作。

二、机构设置

（一）县医疗保障局为县政府工作部门，为正科级。内设办公室、待遇保障股及医药服务股。

（二）县医疗保障局所属事业单位为两个，一是县医疗保障服务中心，具体承担本辖区内医疗保障经办服务工作；二是县医疗保障信息和基金核查中心，具体承担全县医疗保险参保登记、缴费核定、记账分账、资格初审及医保关系接续等工作。

三、人员情况

县医疗保障局共有50名人员，其中在职职工44人，退休人员6人。局机关在职职工7人，县医疗保障服务中心23人，县医疗保障信息和基金核查中心14人。

第二部分 2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年我局收入总计3126.8万元，支出总计3126.8万元，较2021年度相比减少2436.28万元，主要原因是2021增加新冠疫苗及接种费用3781万元，2022年无新冠疫苗及接种费用支出。

二、收入决算情况说明

2022年我局收入3126.8万元，较2021年度相比减少2436.28万元，主要原因是2021增加新冠疫苗及接种费用3781万元，2022年无新冠疫苗及接种费用支出。

2022年度收入合计3126.8万元，较2021年度相比减少2436.28万元，减少43.79%。其中：财政拨款收入3126.8万元，占本年收入100%。2022年我局支出5563.08万元较2021年决算数的1262.02元增加4301.06万元，支出增加的主要原因是2021增加新冠疫苗及接种费用3781万元，城乡医疗救助增加360万元，医保政策宣传及征收费用增加58万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计3126.8万元，与 2021 年度相比，支出合计减少2436.28万元，减少43.79%。其中：基本支出892.87万元，占本年支出28.55%；项目支出2233.93万元，

占本年支出71.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为3126.8万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少2436.28万元，主要原因是2021增加新冠疫苗及接种费用3781万元，2022年无新冠疫苗及接种费用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3126.8万元，比2021年度决算数减少2436.28万元，主要原因是2021增加新冠疫苗及接种费用3781万元，2022年无新冠疫苗及接种费用支出。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元相比无变化。主要原因是我局当年无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元相比无变化。主要原因是我局当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3126.8万元， 占本年支出合计的100%，其中，基本支出892.87万元，项目支出2233.91万元。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2436.28万元，主要原因是2021增加新冠疫苗及接种费用3781万元，2022年无新冠疫苗及接种费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3126.8万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出51.01万元，占1.63%。主要是用于行政事业单位养老及其他社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出3027.87万元，占96.84%。主要是用于行政事业单位医疗、医疗救助，及医疗保障管理事务等方面的支出。

3.住房保障支出47.91万元，占1.53%。主要是用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出892.87万元，其中：

人员经费728.35万元，主要包括：基本工资165.35万元、津贴补贴116.21万元、奖金164.52万元、伙食补助费27.18万元、绩效工资8.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.29万元、职业年金缴费12.50万元、职工基本医疗保险缴费30.73万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金51.52万元、医疗费1.82万元、其他工资福利支出98.68万元、其他对个人和家庭的补助0.79万元。

公用经费164.52万元，主要包括：办公费8.71万元、印刷费6.81万元、水费0.06万元、电费2.51万元、邮电费0.52万元、物业管理费3.12万元、差旅费4万元、维修(护)费4.63万元、公务接待费0.24万元、劳务费34.8万元、委托业务费18万元、工会经费32.24万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他交通费用24.19万元、其他商品和服务支出15.24万元、办公设备购置4.58万元。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年我局无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年我局无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.05万元，完成预算的84.17%。较上年减少0.15万元，下降2.88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出0万元，2022年预算为0万元。没有因公出国（境），因公出国（境）人数为0，因公出国（境）团组数为0。

2.公务用车购置及运行费支出4.81万元，2022年预算为5万元，完成预算的96.2%；较2021年决算数增加0.21万元，增长4.56%，增加的主要原因是2022年按照上级要求为维护医保基金安全，增加打击欺诈骗保力度。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置公务用车0辆。

（2）务用车运行维护费支出4.81万元，比2022年预算数减少0.19万元，较2021年决算数增加0.21万元。截至2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出为0.24万元，2022年预算为1万元，完成预算的24%，较2021年决算数减少0.34万元。2022 年国内公务接待支出0.24万元，公务接待 4 批次、公务接待28人次，人均接待费 84.61元，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。因公出国人次为零。

十、政府采购情况说明

2022年政府采购支出总额84.53万元，主要用于采购办公用品。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，固定资产原值182.44万元，无单位价值50万元以上的通用设备。

十三、2022年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效涉及相关指标完成情况如下，其中数量指标包括1、城乡居民实际参保人数25.56万人，参保率95%；2、财政医疗补助资金到位率为100%，实际完成率达100%；3、农村低收入人口参保资助率达到100%，参保率100%，实际资助4.46万人，参保率100%；质量指标城级居民基本医疗保险医疗待遇报销比例市内一级医疗机构政策范围内报销比例为85%，二级医疗机构政策范围内报销比例为70%，生育待遇最高支付额度为1000元；市内政策内门诊报销比例为50%全部按要求执行。整体上来说，医保基金运行程序规范，较好地执行了医保政策及相关制度，资金管理到位，资金使用合法合规，人民群众满意度高，社会反映良好。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年医疗救助支出1897万元，其中县财政1200万元，上级财政转移支付697万元，保证了全县应资助人员全部纳入资助范围，切实提高了贫困人员医疗救助水平。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。