目　　录

第一部分：单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

正　　文

第一部分：概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系；

（七）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据嘉鱼县各镇机关“三定”方案（嘉文【2004】9号）文件要求，高铁岭镇设立党委机构、人大机构、政府机构和人民武装机构，不再设立政协机构，不设立镇与村之间的管理结构。政协的有关工作明确一名党委成员监管。

镇设3个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。

镇纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

第二部分：2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为2116.42万元。与2021年度相比，收支总计各减少1395.61万元，下降39.74 %，主要原因是：因政策调整，项目预算收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2116.42万元，与 2021 年度相比，收入合计减少1395.61万元，下降39.74%。其中：财政拨款收入 2116.64万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0 万元，占本年收入 0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计2116.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少1395.61万元，下降39.74%。其中：基本支出1462.50万元，占本年支出69.1%；项目支出653.93万元， 占本年支出30.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%； 经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为2116.42万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少1395.61万元，下降39.74 %，主要原因是：因政策调整，项目预算收入较上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1716.83万元，比 2021 年度决算数减少627.57万元。减少主要原因是：因政策调整，项目预算收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入399.59万元，比2021年度决算数减少768.04万元。主要原因是：因政策调整，项目支出相对上年减少。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1716.83万元， 占本年支出合计的81.12%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少627.57万元，下降26.77%。主要原因是:项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1716.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出857.34万元，占49.94%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出38.91万元，占2.27%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出21.90万元，占 1.28%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.50万元，其中：

人员经费1096.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费365.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入  399.59万元，本年支出399.59万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

高铁岭镇人民政府当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为28.13万元，完成预算的67%。较上年减少24.37万元，下降46.41%。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度未安排人员出国。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年未安排因公出国(境)费预算。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为9.9万元，完成预算的61.87%；较上年减少22.07万元，下降69.08%。下降的主要原因：上年度购置新公务车一辆且今年度公务用车购置及运行维护费相应减少。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出9.9万元，主要用于公务用车加油、保险、维修。截至 2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为26万元，支出决算为18.23万元，完成预算的70.13%，较上年减少2.32万元，下降11.28%。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元。2022 年度共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出18.23万元，接待国内来访团组267个，1601人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 365.8 万元，比年初预算数增加285.6万元，上升356.1%。主要原因是：科目核算内容增加，人员增加，日常办公开支项目及内容有增加；招商引资、创文创卫、抗旱救灾等支出较大。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额366.42万元，其中：政府采购货物支出128.25万元、政府采购工程支出109.92万元、政府采购服务支出128.25 万元。授予中小企业合同金额366.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,做到项目绩效管理全覆盖。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。