湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策

（二）负责全县湿地保护工作的组织协调、指导和监督。

（三）负责实施国家湿地公园总体规划；制定湿地公园管理计划和湿地资源保护的各项规章制度并组织实施；协调国家湿地公园与周边村组社区的关系；负责营销、生态旅游开发等事务的管理。

（四）负责争取湿地生态资源保护与恢复项目；组织开展湿地生态保护与恢复建设，充分发挥湿地功能，促进湿地公园规范健康发展。

（五）负责湿地资源调查，协助做好环境监测；组织和协调湿地科研、湿地环境质量评估；开展湿地保护宣传教育活动；参与湿地学术交流与合作、科技咨询。

（六）行使有关湿地法律、法规规定的其它职责。

（七）负责协调相关职能部门对湿地公园内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批、处罚。

（八）完成上级交办的其他事项。

1. 机构设置情况

本单位为人民政府管理的公益一类全额拨款事业单位。在编在岗6人,内设3个职能部门，包括综合管理科、湿地保护科、项目管理科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为202.36万元。与2021年度相比，收支总计各增加100.04万元，增长100%，主要原因是：_珍湖国家湿地公园为建设阶段，新增收支为项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计202.36万元，与 2021 年度相比，收入合计增加100.04万元，增长100%。其中：财政拨款收入 102.36万元，占本年收入50.58%；上级补助收入100万元，占本年收入49.42%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收

入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计202.36万元，与 2021 年度相比，支出合计增加100.04万元，增长100%。其中：基本支出83.57万元，占本年支出41%；项目支出118.79万元，

占本年支出59%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%； 经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为202.36万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各增加100.04万元，增长100%，主要原因是：珍湖国家湿地公园为建设阶段，新增收入为项目建设资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入202.36万元，比 2021 年度决算数增加100.04万元。增加主要原因是：珍湖国家湿地公园为建设阶段，新增收入为项目建设资金。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出202.36万元， 占本年支出合计的100%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.04万元，增长100%。主要原因是:珍湖国家湿地公园为建设阶段，新增收入为项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出202.36万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出7.98万元，占3.94%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出 3.61万元，占 1.78%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出83.58万元，其中：

人员经费73.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。较上年减少0.06万元。决算数大于预算数的主要原因：珍湖湿地今年处于建设验收年，领导专家指导迎检工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。增长（下降）的主要原因：本单位暂无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于公务用车0。截至 2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，较上年减少0.06万元，下降10.53%。决算数大于预算数的主要原因：珍湖湿地今年处于建设验收年，领导专家指导迎检工作。其中：外宾接待支出0万元。2022 年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.57万元，接待国内来访团组13个，65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出10.38万元，比年初预算数增加2.92万元，上升28.13%。主要原因是：新增人员调入本单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出 0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。

1. 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。