目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其它权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民主族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

潘家湾镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，一级行政单位编制。内设党政综合办、社会事务办、经济发展办等内部机构。辖区内含11个行政村、3个社区和3个生产队。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为3079.96万元。与2021年度3382.2万元相比，收支总计各减少302.24万元，减少8.93 %，主要原因是：财拨项目优化整合，财拨项目减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计3079.96万元，与 2021 年度3382.2万元相比，收入合计减少302.24万元，减少8.93 %。其中：财政拨款收入3079.96万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计3079.96万元，与 2021 年度相比，支出合计减少302.24万元，减少8.93 %。其中：基本支出1138.47万元，占本年支出36.96%；项目支出1941.49万元， 占本年支出63.04%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%； 经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为3079.96万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少302.24万元，减少8.93%，主要原因是：财拨项目优化整合，财拨项目减少，经费减少。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1785.34万元，比 2021 年度决算数增加546.04万元。增加主要原因是：在职人员工资调整，发放2021年度、2022年度基础绩效。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是：无政府性基金收入

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是：无国有资本经营收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3079.96万元， 占本年支出合计的100%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少302.24万元，减少8.93%。主要原因是:财拨项目优化整合，财拨项目减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3079.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1785.34万元，占57.96%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.农林水支出1058.92万元，占34.38%。主要用于农业基础设施方面的支出。

3.社会保障和就业（类）支出71.12万元，占2.31%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康（类）支出36.82万元，占1.12%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.47万元，其中：

人员经费1022.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.10万元，支出决算为26.10万元，完成预算的100%。较上年增加14.63万元，增加127.55%。主要原因：上级及兄弟单位检查较多，招商引资项目增加，公务接待费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：无因公出境支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成预算的100%；较上年增加7.04万元，增长124.16%。增长的主要原因：车辆老化严重维修费用变多。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出12.71万元，主要用于公务用车加油、维修、保养。截至 2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成预算的100%，较上年增加7.6万元，增长131.26%。其中：外宾接待支出0万元。2022 年度共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出13.39万元，接待国内来访团组 229个，1489人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出116.32 万元，比年初预算数增加0万元，上升0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额564.52万元，其中：政府采购货物支出 213.49万元、政府采购工程支出315.9万元、政府采购服务支出35.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

 预算绩效情况说明：根据预算绩效管理要求，财政局组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。