中共嘉鱼县委党校2022年度部门决算

目　录

第一部分中共嘉鱼县委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共嘉鱼县委党校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共嘉鱼县委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分　中共嘉鱼县委党校概况

一、部门主要职责

1、按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责我县领导干部、中青年干部的培训、轮训，并承办各类专题班及短训班。

2、以党校为阵地，学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习和宣传党的路线、方针、政策。

3、按需组织教师参加省、市党校组织的各种培训和研讨活动，夯实理论功底；积极保持与省、市党校的联系，互相交流，促进党校工作。

4、改善校园教学环境，搞好教学设施配套建设和资料信息工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共嘉鱼县委党校部门决算由实行独立核算的中共嘉鱼县委党校本级决算组成。

中共嘉鱼县委党校直属正科级参公管理事业单位，内设3股1室共计4个股室，即：组教股、理论股、行政股、办公室。我校共有编制14人，年末实际在职职工10人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为318.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加50.31万元，增长18.78％，主要原因是增加基本收入和基本支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计318.21万元，与2021年度相比，收入合计增加50.31万元，增长18.78％，主要原因是增加基本收入。其中：财政拨款收入318.21万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入　0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计318.21万元，与2021年度相比，支出合计增加50.31万元，增长18.78％，主要原因是增加基本支出。

其中：基本支出233.96万元，占本年支出73.52％；项目支出84.25万元，占本年支出26.48％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为318.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.31万元，增长18.78％。主要原因是增加基本收入和基本支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入318.21万元，比2021年度决算数增加50.31万元。增加主要原因是增加基本收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。与上年持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出318.21万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.31万元，增长18.78％。主要原因是增加基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出318.21万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出132.59万元，占41.67％。主要是用于财政事务方面的支出。

2．教育支出（类）支出139.20万元，占43.75％。主要是用于干部教育支出。

3．社会保障和就业（类）支出17.86万元，占5.61％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。　

4．卫生健康（类）支出　9.74万元，占3.06％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房保障支出18.82万元，占5.91％。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.08万元，支出决算为318.21万元，完成年初预算的106.04％。其中：

1．一般公共服务（类）支出。年初预算为153.66万元，支出决算为132.58万元，完成年初预算的86.28％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少一般公共服务支出。

2．教育支出（类）支出。年初预算为100万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的139.19％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了培训支出。

3．社会保障和就业（类）支出。年初预算为17.86万元，支出决算为17.86万元。完成年初预算的100％。

4．卫生健康（类）支出。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元。完成年初预算的100％。

5．住房保障支出。年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元。完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出318.21万元，其中：

人员经费265.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、　其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44％。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，简化接待，控制陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；决算数较预算数保持不变的主要原因：我馆无公务用车。

其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费支出决算为0.44万元，完成年初预算的44％，比年初预算减少0.56万元，主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，简化接待，控制陪餐人数。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.44万元，接待对象主要是上级领导部门及周边县市相关业务往来单位和乡镇相关单位，主要是开展培训工作。2022年共接待国内来访团组6个，50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出52.76万元，比年初预算数增加17.16万元，增加48.2％。主要原因是增加了培训费和其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出　13万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022年　12月31日，本单位共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值　100　万元以上专用设备　0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金84.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性。整体项目中严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教学科研图书资料信息化建设项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：发表文章1篇，举办主体班1期，新购图书资料500余册，课程更新率35％以上，每期主体班培训时长为30天。

2022年主体班、短训班培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.25万元，执行数为34.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：举办主体班次数1期，培训学员人数500余人次，教师授课质量测评平均分98分，保障机关正常运转1年。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年中共嘉鱼县委党校部门整体支出绩效评分为　100分，达成预期目标。　

2022年本年支出合计318.21万元，其中：基本支出233.96万元，占支出总额的73.52％；项目支出84.25万元，占支出总额的26.48％。举办了科级干部进修班1期，青年干部培训班1期，承办了入党积极分子班培训班，基层团干部培训班，好制度好生活百姓宣讲团培训班，年轻干部成长工程培训班，宗教干部工作培训班，贫困村“两委”班子党组织书记培训班等。加大了对党员领导干部的培训力度，有效提升了他们的党性修养和理论水平。

今年，我校围绕年初制定的教学计划和绩效目标，履职尽责，基本完成了各项职能目标，完成情况如下：举办了科级干部进修班1期，青年干部培训班1期，承办了入党积极分子班培训班，基层团干部培训班，好制度好生活百姓宣讲团培训班，年轻干部成长工程培训班，宗教干部工作培训班，贫困村“两委”班子党组织书记培训班等。参训学员结业率达到100％，课程更新率达到30％以上，培训满意度100％，圆满完成各项目标。

下一步工作安排。一是重视我校项目绩效工作，扎实做好干部培训工作，认真完成全年的绩效目标；二是完善年度绩效目标体系，做好单位科学合理的绩效目标，避免制定过于简单易达的指标值。

二、2022年度教学科研图书资料信息化建设项目绩效评价报告

举办科级干部进修班、年轻干部进修班等主体班，承办各类联合培训班，加强党校教学、科研、图书资料、教师对外交流及进修、信息化水平建设。　通过培训，提升全县参训党员干部的理论水平，改善我校的教学软硬件各方面的条件。发表文章1篇，举办主体班1期，新购图书资料500余册，课程更新率35％以上，每期主体班培训时长为30天。效益指标完成情况分析：参训学员结业率100％，参训学员理论水平及党性修养得到明显提升。满意度指标完成情况分析：学员满意度100％，主管部门满意度100％。项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

三、2022年度主体班、短训班培训费项目绩效评价报告

举办科级干部进修班、年轻干部培训班等主体班，承办短训班。　举办主体班次数1期，培训学员人数500余人次，教师授课质量测评平均分98分，保障机关正常运转1年。

效益指标完成情况分析：本年度校园环境干净整洁。满意度指标完成情况分析：参训学员满意度100％，教职工满意度100％。项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

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