嘉鱼县陆溪中学

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县陆溪中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县陆溪中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县陆溪中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 嘉鱼县陆溪中学概况

1. 部门主要职责

部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策；按县教育局制订的地方性政府规章草案及规范性文件执行。

2、负责全镇义务教育教学的统筹规划和协调管理；指导协调义务教育学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；促进全镇教育经费的筹措和使用。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导初中教育教育工作，督促检查全镇义务教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对义务教育工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导全镇中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、主管全镇教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；与有关部门一起做好全镇教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

8、指导、协调全镇各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全镇教育基本信息统计、分析、发布。

9、负责全镇书刊发行工作和学生保险及教师医疗保险的联络服务工作，积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责，具体负责校车管理日常工作。

10、负责中考的报名、组织中考招生等工作；

11、负责规划和指导全镇现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作；负责实验操作中考工作；负责潘家湾镇教育网改造维护工作。

12、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全镇教育教学科研、课程改革等工作，负责全镇教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。

16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策；组织指导学生资助工作;负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算包括的单位如下：嘉鱼县陆溪中学、嘉鱼县陆溪镇中心小学、嘉鱼县陆溪镇中心幼儿园的收支情况。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2217.60万元。与2022年度相比，收、支总计增加803.72万元，增长56.8%,主要原因是本年度补发了上两年工资调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2217.60万元，与2022年度相比，收入合计增加803.72万元，增长56.8%。其中：财政拨款收入2184.46万元，占本年收入98.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入33.14万元，占本年收入1.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2217.60万元，与2022年度相比，支出合计增加803.72万元，增长56.8%。其中：基本支出2217.40万元，占本年支出100.0%；项目支出0.20万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2184.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加796.36万元，增长57.4%。

主要原因是本年度补发了上两年工资调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2184.46万元，比2022年度决算数增加796.36万元，增长57.4%,主要原因是本年度补发了上两年工资调整。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位没有政府性基金预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.46万元，占本年支出合计的98.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.36万元，增长57.4%,主要原因是本年度补发了上两年工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.46万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出决算数为 1,351.43万元，占60.94%。主要用于教育事业支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 150.98万元，占6.80%。主要用于社会保障和就业支出类支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为 78.18万元，占3.52%。主要用于卫生健康支出类支出。

4.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为 520.16万元，占23.45%。主要用于教育事业支出。

5.住房保障支出类支出决算数为 116.85万元，占5.27%。主要用于住房保障支出类支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2184.46万元，支出决算为2184.46万元，完成年初预算的100.0%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 104.94万元，支出决算数为 104.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 298.68万元，支出决算数为 298.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 947.61万元，支出决算数为 947.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算数为 0.20万元，支出决算数为 0.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 138.99万元，支出决算数为 138.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 4.52万元，支出决算数为 4.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 7.47万元，支出决算数为 7.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 78.18万元，支出决算数为 78.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算数为 340.52万元，支出决算数为 340.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 179.65万元，支出决算数为 179.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 116.85万元，支出决算数为 116.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2184.26万元，其中：

人员经费2045.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年减少0.67万元，降低100.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未开支招待费。大于全年预算数的主要原因：无出国活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无出国活动。持平全年预算数的主要原因：无出国活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车，决算数大于的主要原因：本单位没有公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，。公务接待费比上年减少0.67万元，降低100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未开支招待费其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：我单位非机关单位无机关运行经费。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 103.12万元，其中：政府采购货物支出 43.33万元、政府采购工程支出 25.55万元、政府采购服务支出 34.24万元。授予中小企业合同金额103.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县陆溪中学共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标完成效果良好.

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1.绩效目标完成情况

我单位积极履职，强化过程管理，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了2023年整体绩效目标，自评得分为91分。单位整体支出绩效情况如下:

(1)预算执行比较到位。全年无截留或滞留专项资金情况。

(2)预算管理较理想，根据单位各项管理制度全过程管理，发现问题及时进行调整纠正。

(3)项目资金收支做到专款专用，不挤占、挪用、滞留资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：安保人员工资项目绩效自评综述项目全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全。下一步改进措施:一是以加强隐患排查整治为重点，进一步明确安全职责,完善工作制度,强化学校安全管理;二是加强监督检查，狠抓工作落实，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局。切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全,维护良好的校园治安秩序。

（三）绩效评价结果应用情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度保安人员项目绩效评价自评表或（报告）

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