嘉鱼政府-嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 2023年度部门决算公开

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嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 2023年度部门决算公开

索引号： 01105619X/2024-27584 文号： 无

主题分类： 财政 发文单位： 嘉鱼县教育局

名称： 嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学 2023年度部门决算公开 发布日期： 2024年10月22日

有效性： 有效 发文日期：

嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学

2023年度部门决算

第一部分嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学概况

部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策;拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。
(二)负责全镇中小学幼儿园教育的统筹规划和协调管理;指导协调全镇中小学幼儿园的教育、教学改革。
(三)负责本部门教育经费的统筹管理;促进教育经费的筹措和使用。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导中小学教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育;督促检查全镇中学的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
(五)负责组织和指导对中小学幼儿园教育的督导检查和评估验收工作;组织指导对中学发展水平、质量的监测工作。
(六)指导全镇中小学幼儿园机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
(七)主管全镇中小学幼儿园教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;与有关部门一起做好全镇教师专业技术职务的评审工作;指导全镇教育系统人才队伍建设。
(八)指导、协调中小学幼儿园的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全镇教育基本信息统计、分析、发布;指导有关的教育学会、协会工作。
(九)负责全镇书刊发行工作;负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责，具体负责幼儿园校车管理日常工作。
(十)负责规划和指导全镇现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作。
(十一)全面履行中小学幼儿园教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全镇中小学幼儿园教育教学科研、课程改革等工作，负责全镇中学教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。做好中考工作。
(十二)贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策;组织指导学生资助工作。
(十三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学部门决算由实行独立核算的嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学本级）

嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学、嘉鱼县牌洲湾镇第一小学、嘉鱼县牌洲湾镇金久小学、嘉鱼县牌洲湾镇东岭小学、嘉鱼县牌洲湾镇联合小学、嘉鱼县牌洲湾镇明星小学、嘉鱼县牌洲湾镇新洲小学、嘉鱼县牌洲湾镇庆丰小学、嘉鱼县牌洲湾镇中心幼儿园、嘉鱼县牌洲湾镇东岭小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇联合小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇庆丰小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇新洲小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇金九幼儿园。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,921.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	2.64	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	45.23	五、教育支出	36	3,234.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	67.65	八、社会保障和就业支出	39	567.25
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	996.95
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	225.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,036.80	本年支出合计	58	5,036.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,036.80	总计	62	5,036.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,036.80	4,921.28	2.64	45.23			67.65
205	教育支出	3,234.38	3,118.86	2.64	45.23			67.65
20502	普通教育	3,173.81	3,058.29	2.64	45.23			67.65
2050201	学前教育	137.88	92.65		45.23
2050202	小学教育	196.21	152.46					43.75
2050203	初中教育	2,839.72	2,813.18	2.64				23.90
20509	教育费附加安排的支出	60.57	60.57
2050901	农村中小学校舍建设	60.57	60.57
208	社会保障和就业支出	567.25	567.25
20805	行政事业单位养老支出	428.96	428.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.73	307.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.23	121.23
20899	其他社会保障和就业支出	138.29	138.29
2089999	其他社会保障和就业支出	138.29	138.29
210	卫生健康支出	12.58	12.58
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58
215	资源勘探工业信息等支出	996.96	996.96
21501	资源勘探开发	996.96	996.96
2150101	行政运行	949.47	949.47
2150102	一般行政管理事务	47.49	47.49
221	住房保障支出	225.63	225.63
22102	住房改革支出	225.63	225.63
2210201	住房公积金	225.63	225.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,036.80	4,558.56	478.24
205	教育支出	3,234.38	2,756.14	478.24
20502	普通教育	3,173.81	2,756.14	417.67
2050201	学前教育	137.88	73.98	63.90
2050202	小学教育	196.20	63.66	132.54
2050203	初中教育	2,839.73	2,618.50	221.23
20509	教育费附加安排的支出	60.57		60.57
2050901	农村中小学校舍建设	60.57		60.57
208	社会保障和就业支出	567.25	567.25
20805	行政事业单位养老支出	428.96	428.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.73	307.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.23	121.23
20899	其他社会保障和就业支出	138.29	138.29
2089999	其他社会保障和就业支出	138.29	138.29
210	卫生健康支出	12.58	12.58
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58
215	资源勘探工业信息等支出	996.96	996.96
21501	资源勘探开发	996.96	996.96
2150101	行政运行	949.47	949.47
2150102	一般行政管理事务	47.49	47.49
221	住房保障支出	225.63	225.63
22102	住房改革支出	225.63	225.63
2210201	住房公积金	225.63	225.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,921.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,118.87	3,118.87
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	567.25	567.25
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	996.95	996.95
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	225.63	225.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,921.28	本年支出合计	59	4,921.28	4,921.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,921.28	总计	64	4,921.28	4,921.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,921.28	4,443.04	478.24
205	教育支出	3,118.86	2,640.62	478.24
20502	普通教育	3,058.29	2,640.62	417.67
2050201	学前教育	92.65	28.75	63.90
2050202	小学教育	152.46	19.92	132.54
2050203	初中教育	2,813.18	2,591.95	221.23
20509	教育费附加安排的支出	60.57		60.57
2050901	农村中小学校舍建设	60.57		60.57
208	社会保障和就业支出	567.25	567.25
20805	行政事业单位养老支出	428.96	428.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.73	307.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.23	121.23
20899	其他社会保障和就业支出	138.29	138.29
2089999	其他社会保障和就业支出	138.29	138.29
210	卫生健康支出	12.58	12.58
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58
215	资源勘探工业信息等支出	996.96	996.96
21501	资源勘探开发	996.96	996.96
2150101	行政运行	949.47	949.47
2150102	一般行政管理事务	47.49	47.49
221	住房保障支出	225.63	225.63
22102	住房改革支出	225.63	225.63
2210201	住房公积金	225.63	225.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,750.80	302	商品和服务支出	78.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	894.67	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	267.72	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,264.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	79.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	407.58	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.83	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	128.64	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	138.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	225.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	613.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置
30302	退休费	574.92	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	24.94	30228	工会经费	34.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.27	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.62
人员经费合计		4,364.71	公用经费合计					78.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42					0.42	0.42					0.42
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5036.80万元。与2022年度相比，收、支总计增加1989.24万元，增长65.3%,主要原因是本年度拨付2021-2023年度绩效奖金，增加职业年金做实、伙食补助费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5036.80万元，与2022年度相比，收入合计增加1989.24万元，增长65.3%。其中：财政拨款收入4921.28万元，占本年收入97.7%；上级补助收入2.64万元，占本年收入0.1%；事业收入45.23万元，占本年收入0.9%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入67.65万元，占本年收入1.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5036.80万元，与2022年度相比，支出合计增加1989.24万元，增长65.3%。其中：基本支出4558.56万元，占本年支出90.5%；项目支出478.25万元，占本年支出9.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4921.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1902.90万元，增长63.0%。

主要原因是本年度拨付2021-2023年度绩效奖金，增加职业年金做实、伙食补助费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4921.28万元，比2022年度决算数增加1902.90万元，增长63.0%,主要原因是本年度拨付2021-2023年度绩效奖金，增加职业年金做实、伙食补助费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本年度无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本年度无国有资本经营收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4921.28万元，占本年支出合计的97.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1902.90万元，增长63.0%,主要原因是本年度拨付2021-2023年度绩效奖金，增加职业年金做实、伙食补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4921.29万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出决算数为 3,118.87万元，占63.37%。主要用于工资福利、对个人家庭补助、学校公用经费以及项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 567.25万元，占11.52%。主要用于养老保险职业年金及其他社保。

3.卫生健康支出类支出决算数为 12.58万元，占0.26%。主要用于事业单位医疗。

4.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为 996.95万元，占20.25%。主要用于补发2021-2022绩效奖金。

5.住房保障支出类支出决算数为 225.63万元，占4.6%。主要用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4921.28万元，支出决算为4921.29万元，完成年初预算的100.0%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 92.65万元，支出决算数为 92.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 152.46万元，支出决算数为 152.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 2813.18万元，支出决算数为 2,813.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算数为 60.57万元，支出决算数为 60.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 307.73万元，支出决算数为 307.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 121.23万元，支出决算数为 121.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 138.29万元，支出决算数为 138.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.58万元，支出决算数为 12.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算数为 949.47万元，支出决算数为 949.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 47.49万元，支出决算数为 47.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 225.63万元，支出决算数为 225.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本单位是全额财政拨款事业单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4443.04万元，其中：

人员经费4364.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.教育支出类支出决算数为万元,主要用于等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.教育支出类支出决算为万元,主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.23万元，降低74.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公务接待报账不及时。持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本年度无因公出国（境）。持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置及运行费用决算数大于的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年减少1.23万元，降低74.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度公务接待报账不及时。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0.42万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展检查督查工作。2023年共接待国内来访团组9个，63人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：本单位无机关运行经费。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 133.46 万元，其中：政府采购货物支出 47.50 万元、政府采购工程支出 51.01万元、政府采购服务支出 34.96 万元。授予中小企业合同金额51.01万元，占政府采购支出总额的38.2%，其中：授予小微企业合同金额51.01万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金478.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体项目中涉及的各单位严格按照2023年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘请保安学校数15所；二是聘请保安人数23人。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学其他项目项目绩效自评综述

金九联合幼儿园设备购置小型修缮项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.34万元，执行数为56.34万元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是小型建筑修缮面积2000平方米；二是小型修缮建筑工程量3个。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

校舍安全保障长效机制项目项目绩效自评综述：全年预算数为75.93万元，执行数为75.93万元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是小型建筑修缮面积2000平方米；二是小型修缮建筑工程量3个。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

义务教育薄弱环节改善与能力提升-计算机教师护眼灯购置项目项目绩效自评综述：全年预算数为88.45万元，执行数为88.45万元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是购置护眼灯500套；二是购置计算机50台。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

义务教育薄弱环节改善与能力提升-新建五所小学厕所项目项目绩效自评综述：全年预算数为17.1万元，执行数为17.1元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是新建五所小学厕所298平方米；二是新建五所小学厕所工程量5个。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

义务教育公用经费补助资金项目项目绩效自评综述：全年预算数为132.61万元，执行数为132.61元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是服务中学生数570人；二是服务随班就读人数18人。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

义务教育综合奖补资金项目项目绩效自评综述：全年预算数为13.73万元，执行数为13.73元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是惠及学生数2080人；二是资金使用率100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

学前教育资助项目绩效自评综述：全年预算数为7.1万元，执行数为7.1元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是资助学生数71人；二是资金使用率100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

义务教育学生资助项目绩效自评综述：全年预算数为17.61万元，执行数为17.61元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是资助学生数211人；二是资金使用率100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学整体绩效评价自评表或（报告）

附件3
2023 年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：					填报日期：				总分：	95
评价单位		嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学				评价年度			2023
部门整体支出资金（万元）		预算数			5036.8	全年执行数			5036.8
		其中：一般公共预算财政拨款			4921.29	其中：一般公共预算执行数			4921.29
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政执行数
		社保基金预算财政拨款				社保基金预算财政执行数
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1	100.00%	10.0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0.00%	10
目标1：切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。
产出指标	数量指标	学校配备保安人数	4	23人	公办17人，民办6人	1	1	4
	数量指标	聘请保安学校数	3	15所	公办学校11所，民办学校4所	1	1	3
	时效指标	资金拨付	3	按时足额	每年支付4次，每季度1次	1	1	2
	时效指标	保安人均值班时间	2	8小时/天		1	1	2
	成本指标	民办学校保安年工资标准	1	9600元/人		1	1	1
	成本指标	公办学校保安年工资标准	2	31200元/人		1	1	2
效益指标	社会效益指标	安全防范水平	2	进一步提升	逐步提升	1	1	2
		校园治安秩序	2	良好	良好	1	1	2
		资金管理	2	不挤占、挪用、滞留资金	及时足额拨付到人	1	1	2
	服务对象满意度	社会满意度	2	≥90%	≥90%	1	1	2
		师生满意度	2	≥90%	≥90%	1	1	2
		学校满意度	2	≥90%	≥90%	1	1	1
目标2：全面落实国家资助政策，切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。
产出指标	数量指标	年补助标准	4	学前1000元/人，小学500元/人，中学650元/人	按照国家补助标准全额发放到位	1	1	4
	数量指标	资助人数	4	334人左右	334人次	1	1	4
	时效指标	发放方式	4	直达学生（监护人）银行账户	完成	1	1	4
	时效指标	发放次数	3	每学期1次	发放2次	1	1	3
效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实率	2	100%	100%	1	1	2
	社会效益指标	困难家庭学生入学率	2	逐年上升	保障了困难家庭学生全部入学	1	1	2
	社会效益指标	资金管理合规性	2	不挤占、挪用、滞留资金	无挤占、挪用、滞留资金	1	1	2
	服务对象满意度指标	贫困生学校满意度	2	≥95%	≥95%	1	1	2
	服务对象满意度指标	社会满意度	2	≥95%	≥95%	1	1	2
	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	2	≥95%	≥95%	1	1	2
目标3：办学条件改善，提升学校软件和硬件，为中学生提供良好的环境。
产出指标	数量指标	受益学校数	4	11所	11所	1	1	3
	数量指标	政府采购率	2	100%	100%	1	1	2
	质量指标	设备质量及工程质量合格率	3	100%	100%	1	1	3
		维修验收合格率	2	100%	100%	1	1	2
		安装工程验收合格率	2	100%	100%	1	1	2
	时效指标	按时完工率	2	已按时完工	已按时完工	1	1	2
效益指标	社会效益指标	项目实施情况	4	已验收	已验收	1	1	3
	可持续影响指标	基础教育办学条件	4	改善提高	改善提高	1	1	3
	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	3	≥90%	≥90%	1	1	3
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

附件1
20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			学前教育资助
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	7.1	7.1		100%
			上级转移支付	7.1	7.1		100%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	全面落实国家资助政策，切实保障全县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。拨付、发放71名家庭经济困难幼儿资助资金71000元。				拨付、发放71名家庭经济困难幼儿资助资金71000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数		71人
			学前资助资金总额		71000元

		质量指标	资金使用率		100%
			发放方式		直达学生账户

		时效指标	资金拨付使用率		100%
			资金拨付		按时足额

		成本指标	奖补资金生均		1000元


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	受益学生家庭		71人


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%

		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			义务教育学生资助
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	17.61	17.61		100%
			上级转移支付	17.61	17.61		100%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	全面落实国家资助政策，切实保障全县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。拨付、发放71名家庭经济困难幼儿资助资金71000元。				拨付、发放324名家庭经济困难幼儿资助资金176125元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数		211人
			学前资助资金总额		176125元
			资助学生人数		113人
		质量指标	资金使用率		100%
			发放方式		直达学生账户

		时效指标	资金拨付使用率		100%
			资金拨付		按时足额

		成本指标	奖补资金生均		500元
			奖补资金生均		625元

		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	受益学生家庭		324个


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%

		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			安保人员工资
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	58.8	58.8		100.00%
			上级转移支付
			财政预算资金	58.8	58.8		100.00%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。				拨付17名公办学校安保人员工资530400元、6名民办幼儿园安保人员工资57600元，合计588000元。，提升了学校安全防范水平，保障了学生及教职员工的生命财产安全，校园治安秩序良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安学校数		15所	15所
			保安人数		23人	公办17人，民办5人

		质量指标

			拨付次数		每季度1次	本年拨付4次
		时效指标	保安人均值班时间		≥8小时/天
			资金拨付		按时足额
			民办学校保安年工资标准		9600元/人年
		成本指标	公办学校保安年工资标准		31200元/人年


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	安全防范水平		逐步提升	逐步提升
			校园治安秩序		良好	良好
			资金管理		不挤占、挪用、滞留资金	及时足额拨付到人
		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%
			师生满意度		≥90%	≥95%
			学校满意度		≥90%	≥95%
		……
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			金九联合幼儿园设备购置小型修缮项目
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	56.34	56.34		100%
			上级转移支付
			财政预算资金	56.34	56.34		100%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	改造校舍1500平方米				义务教育均衡发展系数逐年下降，办学条件逐步改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小型修缮项目建设面积		≥2000平方米	≥1500平方米
			小型修缮项目建设工程量		≥3个
			小型修缮项目验收合格率		100%
		质量指标	小型修缮项目变更率		≤5%
			小型修缮项目按时完工率		100%
			小型修缮项目按时开工率		100%
		时效指标	小型修缮项目超概算项目比例		≤5%


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	设施正常运转率		100%
			小型修缮项目综合利用率		100%
			项目受益人数		≥150人
		生态效益指标


		可持续影响指标	持续使用年限		≥10年


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	≥90%


		……
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			校舍安全保障长效机制
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	75.93	75.93		100%
			上级转移支付	75.93	75.93		100%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	总建筑面积2000平方米。				总建筑面积2000平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小型修缮面积		≥2000平方米
			小型修缮项目工程量		≥1个
			小型修缮项目验收合格率		1
		质量指标	小型修缮项目变更率		≤5%

			小型修缮项目按时完工率		1
		时效指标	小型修缮项目按时开工率		1

			小型修缮项目超概算比例		≤5%
		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	设施正常运转率		1
			项目受益学生数		≥2300人
			小型修缮项目综合利用率		1
		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%
			师生满意度		≥90%	≥95%
			学校满意度		≥90%	≥95%
		……
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升-计算机教师护眼灯购置项目
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	88.45	88.45		100%
			上级转移支付	88.45	88.45		100%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	改善校舍300平方米				满足学前教育需要，提高公办幼儿园占比
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置护眼灯数量		≥500套	≥500套
			购置计算机数量		≥50台	≥50台
			政府采购率		100%	100%
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%
			设备安装验收合格率		100%	100%
			设备故障率		≤1%	0
		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	设备利用率		100%	100%
			受益学校数		≥6所	≥6所

		生态效益指标


		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	≥6年


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%
			师生满意度		≥90%	≥95%
			学校满意度		≥90%	≥95%
		……
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升-新建五所小学厕所
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	17.1	17.1		100%
			上级转移支付	17.1	17.1		100%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	新建学校厕所298平方米。				新建学校厕所298平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程量		≥298平方米	298平方米
			嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程数量		5所
			嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程设计变更率		≤1%
		质量指标	嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程验收合格率		1

			嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程按计划开工率		1
		时效指标	嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程按计划完工率		1

			实施期计划任务完成率		1
		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程综合利用率		1
			嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程正常运转率		1
			嘉鱼县金九小学等五所小学厕所新建工程受益学生数		≥900人
		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%
			师生满意度		≥90%	≥95%
			学校满意度		≥90%	≥95%
		……
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			义务教育公用经费补助资金
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	137.31	132.61		97%
			上级转移支付	137.31	132.61		97%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障学校正常运转				保障学校正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	初中生均标准		748元/年
			随班就读学生生均标准		5280元/年
			小学生生均标准		572元/年
		质量指标	服务中学学生数		≥570人
			服务随班就读学生数		≥18人
			服务小学学生数		≥1489人
		时效指标	资金执行率		≥95%
			国库集中支付率		100%

		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	学龄人口入学率		100%
			学校运转正常率		100%

		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%
			师生满意度		≥90%	≥95%
			学校满意度		≥90%	≥95%
		……
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1
2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
年月日
项目名称			义务教育综合奖补资金
主管部门			嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	13.73	13.73		100%
			上级转移支付	13.73	13.73		100%
			财政预算资金	0	0		0
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	向薄弱学校倾斜，保障学校基本需求				拨付157280元用于学校基本开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥2080人
			综合奖补资金总额		157280元

		质量指标
			资金使用率		100%

		时效指标	奖补拨付使用率		100%


		成本指标
			奖补资金生均		66元

		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%

		……

三、2023 年度嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学整体绩效自评报告

附件4

2023 年度嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学整体绩效自评报告

一．说明绩效自评得分情况及绩效等级。

2023年度我单位绩效自评得分总分95分，绩效目标完成效果良好。

二.部门整体支出绩效情况

1．单位基本情况

我单位为事业单位，包括的单位如下:嘉鱼县牌洲湾镇蓝天抗洪英雄中学、嘉鱼县牌洲湾镇第一小学、嘉鱼县牌洲湾镇金久小学、嘉鱼县牌洲湾镇东岭小学、嘉鱼县牌洲湾镇联合小学、嘉鱼县牌洲湾镇明星小学、嘉鱼县牌洲湾镇新洲小学、嘉鱼县牌洲湾镇庆丰小学、嘉鱼县牌洲湾镇中心幼儿园、嘉鱼县牌洲湾镇东岭小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇联合小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇庆丰小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇新洲小学附设园、嘉鱼县牌洲湾镇金九幼儿园。

2023年我单位部门决算总人数324人，其中在职162人、离退休136人、遗属26人。

2.学校整体支出绩效情况

（一）2023年度预算基本情况：我单位2023年预算收入总额为5036.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4921.28万元；上级补助收入2.64万元，事业收入45.23万元；其他收入67.65万元。

（二）2023年度决算基本情况：

2023年我单位决算总收入5036.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4921.28万元，事业收入45.23万元，上级补助收入2.64万元，其他收入67.65万元。

2023年我单位总支出5036.8万元（基本支出4558.56万元，项目支出478.25万元）。其中：教育支出3243.39万元、社会保障和就业支出567.25万元、卫生健康支出12.58万元、住房保障支出225.63万元，一般行政管理事务支出996.95万元。

2023年度我单位财政拨款支出4921.28万元，其中：基本支出4443.04万元；项目支出478.25万元。基本支出包括：（1）工资福利支出3750.8万元；（2）商品服务支出78.33万元；（3）对个人和家庭的补助支出613.91万元。项目支出478.25万元。

三．绩效评价情况。

1.绩效目标完成情况

我单位积极履职，强化过程管理，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了2023年整体绩效目标，自评得分为95分。单位整体支出绩效情况如下：

预算执行比较到位。全年无截留或滞留专项资金情况。

（2）预算管理较理想，根据单位各项管理制度全过程管理，发现问题及时进行调整纠正。

（3）项目资金收支做到专款专用，不挤占、挪用、滞留资金。

2.未完成指标的原因。

我单位无未完成的指标。

四.下一步工作安排。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支、挪用现象的发生。

附：2023年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表