嘉鱼县公共资源交易中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县公共资源交易中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县公共资源交易中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 嘉鱼县公共资源交易中心概况

1. 部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关公共资源交易的政策、法律、法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所,设施和服务。
（二）制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。
（三）建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。
（四）依法组织和实施对县级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。
（五）依法组织和实施对全县范围内工业和商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的招标、拍卖、挂牌出让。为土地使用权交易过程提供服务。
（六）协助维护市公共资源交易中心电子交易平台的统一建设，收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。
（七）负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序，协助行政监督部门调查公共资源交易活动中发现的违法违规行为。
（八）承担收取与退还进场交易项目投标保证金；按照有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照财务规定及时缴入财政专户。
（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的嘉鱼县公共资源交易中心本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县公共资源交易中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县公共资源交易中心本级

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担综合协调事项；负责文秘、会务、档案、人事、财务、接待、内审、政务公开、来信来访、新闻宣传和安全保密等工作；负责组织协调党的建设、党风廉政建设、协助纪检监察、文明创建、平安创建、法制建设、计划生育、工青妇等工作；负责网络运行、网络安全及电子设备的使用和维护；负责交易情况的分析统计工作。
（二）工程交易股。承担进场工程项目的登记、场地安排等事项；负责工程交易项目的招标登记、交易信息发布；负责开标、评标现场管理事项，维护交易活动正常秩序；协助投标保证金和服务费用的收取；负责工程项目招投标资料的收集、整理及移交等；协助有关行政监督部门调查工程建设项目招标投标活动中的违法违规行为。
（三）政府采购股。承担集中采购项目的政府采购事项；依法组织和实施对县级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作；负责政府采购项目的交易信息发布；负责制定集中采购内部操作规程，向同级政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目资料；负责政府采购项目开标、评标现场管理事项维护交易活动正常秩序；负责政府采购项目资料、音像资料的收集、整理和移交；负责受理并处理供应商的询问或质疑，协助有关行政监督部门调查违法违规行为。
（四）土地和产权交易股。负责组织和实施对全县范围内工业、商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性用地和国有资产及产权的招标、拍卖、挂牌出让；负责土地、国有资产及产权出让项目的交易信息发布；负责土地、国有资产及产权交易活动现场管理事项，维护交易活动正常秩序；负责对招标、拍卖、挂牌及产权交易项目现场资料和音像资料的收集、整理和移交；及时报告在交易活动中发现的违法、违规行为，并协助调查。
县公共资源交易中心事业编制11名。设主任1名。副主任2名。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为246.25万元。与2022年度相比，收、支总计增加14.39万元，增长6.2%,主要原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计246.25万元，与2022年度相比，收入合计增加14.39万元，增长6.2%。其中：财政拨款收入246.25万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计246.25万元，与2022年度相比，支出合计增加14.39万元，增长6.2%。其中：基本支出198.38万元，占本年支出80.6%；项目支出47.87万元，占本年支出19.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为246.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.39万元，增长6.2%。

主要原因是人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入246.25万元，比2022年度决算数增加14.39万元，增长6.2%,主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出246.25万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.39万元，增长6.2%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出246.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 246.25万元，占100%。主要用于财政事务方面的支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.70万元，支出决算为246.25万元，完成年初预算的122.1%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 201.7万元，支出决算数为 246.25万元，完成年初预算的122.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放2021-2022年度人员绩效考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.38万元，其中：

人员经费183.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.49万元，降低74.4%,决算数等于全年预算数的主要原因：合理控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：2023年度无人员因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年减少0.49万元，降低74.4%。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是上级和同级单位来访，主要是开展业务交流学习工作。2023年共接待国内来访团组4个，19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县公共资源交易中心共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金47.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时有效，绩效管理水平不断提高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体项目严格按照2023年度部门整体预算内容进行开支，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共服务专项项目自评综述：项目全年预算数为8.87万元，执行数为8.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护交易平台平稳运行；二是保障中心各项工作有序开展，不断提升服务质量。

嘉鱼县政府采购网上商城运行维护费项目自评综述：项目全年预算数为24.5万元，执行数为24万元，完成预算98%。主要产出和效益：2023年度网上商城完成交易数4907笔，交易金额9209.21万元。

交易平台维护费及评审工作经费项目自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：交易平台2023年度共完成各类交易项目410项，交易总额545409.98万元；同时工程建设项目全流程网上招投标率达到100%，所有项目均实行“不见面开标”，远程异地评标常态化工作积极有序推进

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、无专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度嘉与县公共资源交易中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

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