目　录

第一部分 　嘉鱼县科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

第一部分　嘉鱼县科学技术和经济信息化局概况

1. 部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于科技创新、新型工业化和信息化、商务工作的方针、政策和法规。贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作、有关口岸工作和国内外贸易发展战略和政策；贯彻执行商贸、物流和服务业有关法律法规和实施细则；执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策。

（二）组织拟定全县科技发展和科技促进经济、社会综合协调发展等有关办法和措施，组织推动科技体制改革工作；提出新型工业化发展战略和建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合；拟订商务工作发展规划以及具体措施和实施办法。

（三）编制县级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接省级以上重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、措施并监督实施；拟订科技成果转移转化和促进产学研合作的相关措施并监督实施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；提出企业技术进步的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动软件服务业和新兴产业发展；指导全县科技保密工作；组织实施全县专利申请和统计工作；指导相关的行政执法工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；监测分析市场运行、商品供求状况；负责全县商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析；负责县域经济、高质量发展考核中科技、工业、商贸的相关工作；协调日常经济运行中的突出和重大问题。

（五）组织拟订县域经济中涉科技、工业、商贸相关工作的发展规划；组织实施全县创新调查和科技报告制度；培育发展特色产业和产业集群；负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

（六）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导全县区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；指导科技招商和投资促进工作；负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；优化科研体系建设，指导科研机构改革，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设；牵头组织全县技术转移体系建设。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关规划和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（八）培育和完善现代市场体系，指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全县整顿和规范市场经济秩序；指导全县科学技术、工业、商贸系统信用体系建设。

（九）会同有关部门组织实施企业科技创新专项、市场体系建设专项、外经贸发展专项资金使用计划并会同有关部门组织资金审核工作；组织实施县级中小企业技术改造升级投入资金专项。

（十）依法管理和监督全县对外劳务合作，指导企业对外经济技术合作与交流；指导全县进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全县服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；指导和管理外商投资工作，依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；组织参与在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会以及有关涉外招商引资活动。

（十一）拟订并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十二）拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施，组织开展全县对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和全县对外科技合作与科技人才交流工作；拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、科技创新团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订全县科学普及和科学传播规划、措施；拟订全县基础研究规划和措施并组织实施。拟订县科技创新基地建设规划并监督实施。

（十三）指导协调引进国外智力工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍。

（十四）负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业加强安全生产管理工作。

（十五）统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

（十六）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划。

（十七）承办上级交办的其他事项。

（十八）有关职责分工。

1．与县发展和改革局的职责分工。县发展和改革局负责炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理。县科技和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

2．与县市场监督管理局的职责分工。县科技经信部门负责管理本行政区域内食品、药品、食盐专营工作，承担食品、药品、食盐行业管理职能。县市场监督管理部门负责本行政区域内的食品、药品、食盐质量安全监督管理工作。县科技经信部门、县市场监督管理部门应当各司其职，加强协作，通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。县科技经信部门、县市场监督管理部门在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理全县的涉嫌违法行为，应当及时移交有权处理的部门；有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县科学技术和经济信息化局本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．　嘉鱼县科学技术和经济信息化局本级

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室９个（办公室、政策法规股、高新科技股、信息化发展股、商贸管理股、经济运行股、招商与产业发展股、技术改造股、电子商务股），局属事业单位3个（嘉鱼县科技创新发展研究中心、嘉鱼县中小企业服务中心、县电子商务产业发展中心）。

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3533.36万元。与2022年度相比，收、支总计减少817.01万元，降低18.8％，主要原因是：项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3533.36万元，与2022年度相比，收入合计减少817.01万元，降低18.8％。其中：财政拨款收入3533.36万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3533.36万元，与2022年度相比，支出合计减少817.01万元，降低18.8％。其中：基本支出1365.31万元，占本年支出38.6％；项目支出2168.05万元，占本年支出61.4％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3533.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少817.01万元，降低18.8％。

主要原因是：2023年部分项目经费使用额度减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3533.36万元，比2022年度决算数减少817.01万元，降低18.8％，主要原因是：2023年部分项目经费使用额度减少。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是：本单位本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3533.36万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少817.01万元，降低18.8％，主要原因是2023年部分项目经费使用额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3533.36万元，主要用于以下方面：

1．科学技术支出类支出决算数为　1312.05万元，占37％。主要用于本单位在本年度中人员经费方面的工资性支出和公用经费开支。

2．社会保障和就业支出类支出决算数为43　万元，占1.2％。主要用于本单位人员经费中列支的社会保障缴等社保支出。

3．卫生健康支出类支出决算数为　22.96万元，占0.6％。主要用于本单位本年度人员经费中列支的医疗保障缴费。

4．资源勘探工业信息等支出类支出决算数为　2118.59万元，占60％。主要用于本年度对中小企业的扶持和奖励性资金支出。

5．住房保障支出类支出决算数为　36.76万元，占1％。主要用于本年度本单位人员经费中列支的住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1316.76万元，支出决算为3533.36万元，完成年初预算的268.3％．其中：

1．科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为558.86万元，包含人员经费和公用经费，支出决算数为89.72万元，指一般行政管理事务支出，决算数占完成年初预算的16％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年终决算收入项目细化，无法与年初预算项目涵盖内容一致。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算收入项目细化，无法与年初预算项目涵盖内容一致。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　559.18万元，支出决算数大的主要原因是：项目经费增加。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为313.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算收入决算项目细化，无法与年初预算项目涵盖内容一致。

（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　150万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算收入决算项目细化，无法与年初预算项目涵盖内容一致。

2．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为40.82万元，支出决算数为40.82万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.19万元，支出决算数为　2.19万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

3．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为　22.96万元，支出决算数为22.96万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

4．资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算数为　655.17万元，支出决算数为825万元，完成年初预算的125％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目经费增加，二是年终决算收入决算项目细化。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　618.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年终决算项目细化，二是项目经费增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　644.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目经费增加，二是年终决算收入决算项目细化。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目经费增加，二是年终决算收入决算项目细化。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算收入决算项目细化。

5．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为　36.76万元，支出决算数为　36.76万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.31万元，其中：人员经费1125.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费239.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.00万元，支出决算为10.20万元，完成全年预算的92.7％。较上年增加1.64万元，增长19.2％，决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务用车和招待费用次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：本年度无出国预算计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为5.00万元，支出决算为4.40万元，完成全年预算的88.0％；较上年增加1.90万元，增长76.0％，主要原因：公务车老化维修保养费用增大，决算数小于的主要原因：压减公务用车次数节约油费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出4.40万元，主要用于公务用车出行检查工作。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为5.80万元，完成全年预算的96.7％。公务接待费比上年减少0.26万元，降低4.3％。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务接待标准，其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是年初无此预算。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出5.80万元，接待对象主要是上级检查与督导，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组72个，650人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出　239.91万元，比上年决算数增加112.94万元，增长89.0％。主要原因是：本年度决算项目细化，与年初预算项目无法对应比照。

根据年度工作安排，虽然工作量增加，但是仍牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，不断压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　54.18万元，其中：政府采购货物支出　10.54万元、政府采购工程支出　28.78万元、政府采购服务支出　14.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县科学技术和经济信息化局共有车辆　1辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　1辆，其他用车主要是；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1789.55万元。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年嘉鱼县科学技术和经济信息化局整体绩效自评得分为98分，绩效等级优良。评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为655.18万元，执行数为1789.55万元，完成预算273％。主要产出和效益：

（1）绩效目标完成情况：

数量指标：新认定高新技术企业数7个。未完成。

数量指标：科技成果转化数量8个。已完成。

数量指标：工业经济产值增速15％。已完成。

数量指标：新增规模以上工业企业数量15家。已完成。

数量指标：新增社零企业12家。已完成。

数量指标：社零增幅12％。已完成。

（2）未完成指标的原因分析：

高新企业申报企业数减少。

（3）绩效指标数据来源及获取方式：

主要从我局项目工作经费和项目来获取数据。

发现的问题及原因：一是项目经费申报审批程序繁琐，与企业对接流程拉长，财政下拨资金不及时；二是部份企业资料收聚不齐全影响经费拨付不及时。下一步改进措施：要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。具体项目：

1、2022年度省级制造业高质量发展专项资金（第二批）

全年财政预算资金505万元，决算执行率为100％，服务企业满意度达到95％好评率。

1. 中小企业成长工程

全年财政预算资金1000万元，决算执行率为100％，奖励企业个数达到80％以上，企业发展质效得到提升。

1. 公共服务专项

全年财政预算资金39.5万元，决算执行率为100％，文明创建小区14个，对口帮扶村1个，公共服务效能满意度90％以上。

1. 改制特困企业困难职工帮扶资金

全年财政预算资金20万元，决算执行率为100％，解决

生活困难下岗职工生活难题，受帮扶的生活困难职工满意度95％。

1. 外贸局离退休人员待遇差经费

全年财政预算资金15.05万元，决算执行率为100％，7

名离退休人员生活稳定，差额工资及时发放。

1. 社零统计专项经费

全年财政预算资金40万元，决算执行率为100％，社会消费品市场发展良好，限额以上批零住餐企业满意度95％。

1. 电子商务专项经费

全年财政预算资金120万元，决算执行率为100％，电子商务市场不断扩大，入驻电商企业满意度95％。

1. 促进外贸外资外经发展工作经费

全年财政预算资金30万元，决算执行率为100％，广交会参展企业数量≥5个，进出口商品总类更加丰富。

1. 工业经济运行监测、工业信息化发展

全年财政预算资金20万元，决算执行率为100％，新增规模以上工业企业数量≥200个，完成年初预算指标值。规模以上工业企业满意度95％。

（三）绩效评价结果应用情况。

要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

通过开展自评工作，发现绩效指标不存在简单易达的情况，部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够精准。建议在编制下年度整体绩效目标和指标时要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本年度本单位无其他需要说明。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度xx项目绩效评价自评表或（报告）

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