中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目　录

第一部分 　中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室概况

1. 部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理措施并组织实施。（二）指导协调全县党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。（三）研究拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批全县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项；承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）和事业编制的分配、调整意见。（四）研究拟定事业单位分类改革、机构改革的总体方案，贯彻落实中央、省市有关人员编制和领导职数标准；审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。（五）负责协调县级党政群机关各部门之间、县直各单位与各乡镇之间的职责分工。（六）负责全县各镇、县直党政群机关、事业单位新进人员的用编进编管理。（七）负责全县机构编制年报统计和专项统计工作；定期向县委编委主任报告全县行政编制、政法专项编制和事业编制的使用情况。（八）负责对拟提请县委编委会议审议研究的机构编制事宜，提出初审建议方案及相关汇报说明。（九）指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。（十）指导监督全县机构编制业务工作；监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（十一）负责牵头推进权责清单制度工作的具体事务。（十二）监督管理全县党政群机关和事业单位机构名称和中文网络域名的规范使用。（十三）组织实施事业单位法人登记管理，负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，监督检查全县事业单位登记管理工作。负责党政群机关及事业单位统一社会信用代码赋码工作。（十四）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。（十五）与县政务服务和大数据管理局的职责分工。县委编办负责牵头推进权责清单制度工作。县行政审批制度改革领导小组办公室作为县行政审批制度改革领导小组的办事机构，在县政务服务和大数据管理局挂牌，县政务服务和大数据管理局承担县行政审批制度改革领导小组日常工作，负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，推进相关行政职权的规范运行；县级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由县政务服务和大数据管理局受理，征求县委编办意见后按程序办理。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室本级决算和1　个下属单位决算组成。

纳入中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室本级）

（一）综合股（县委编委督查室）。负责机关日常运转工作，承担机关财务、人事等工作。承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、目标责任制考核和综合治理工作；承担机关及所属单位财务、资产和后勤管理工作；负责信息宣传工作；承担机关及所属单位干部任免、机构编制、工资福利、教育培训及其他人事管理工作；承担机关及所属单位的纪检监察和党群工作；承担机关及所属单位离退休干部服务工作。完成上级交办的其他工作。　对全县党政群机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策及法律法规、机构改革实施和机构编制管理情况进行监督检查；对有关机构编制工作的群众来信来访、网上投诉和“12310”举报电话进行受理、督办或调查核实，对违法违纪案件提出处理意见或建议。承担县委编办电子政务中心回归的行政职责，综合管理全县规范使用“政务”、“公益”专用中文域名工作；承担机关办公自动化建设，开展门户网站业务建设、技术维护和电子档案工作；承担全县机构编制统计、实名制和机构编制政务公开管理工作，指导县委编办电子政务中心做好机构编制电子政务具体工作。（二）行政机关机构编制股。负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等方面重要问题的综合、专题、前瞻性研究，拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；起草机构编制管理办法和综合性文件；研究、改进、完善全县党政群机关和参照公务员法管理的事业单位机构编制总量管理的具体办法并组织实施；负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理工作；承担县直党政群机关和参照公务员法管理事业单位机构设置、职责配置、人员编制和领导职数调整等机构编制日常管理，协助处理业务范围内的机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全县行政机关和参照公务员法管理的事业单位上编、下编工作及开具人员编制凭证；会同财政部门实施全县行政机关和参照公务员法管理的事业单位人员编制与财政经费的同步管理。推进乡镇机构改革、建立农村公益性事业新机制工作。具体负责推进权责清单制度工作。完成上级交办的其他工作。　（三）事业单位机构编制股（事业单位登记管理局）。研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；参与拟定全县事业单位编制总量管理方案；承担除参照公务员法管理以外的事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数调整等日常管理，协助处理业务范围内的机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作；负责除参照公务员法管理以外的事业单位上编、下编工作及开具人员编制凭证；会同财政部门实施除参照公务员法管理以外的事业单位人员编制与财政经费的同步管理；对县直拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。完成上级交办的其他工作。　负责拟订全县事业单位登记管理的实施办法；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《条例》和《实施细则》的行为，负责事业单位登记管理执行情况的“双随机”监督检查工作；负责县直机关举办和其他组织利用国有资产举办的事业单位以及省、市事业单位登记管理局委托登记的事业单位登记管理工作；负责全县事业单位登记管理的电子化工作；负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。完成上级交办的其他工作。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为222.89万元。与2022年度相比，收、支总计减少46.95万元，降低17.4％，主要原因是人员退休、财政减少了项目收入等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计222.89万元，与2022年度相比，收入合计减少46.95万元，降低17.4％。其中：财政拨款收入222.89万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计222.89万元，与2022年度相比，支出合计减少46.95万元，降低17.4％。其中：基本支出209.35万元，占本年支出93.9％；项目支出13.54万元，占本年支出6.1％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为222.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.95万元，降低17.4％。

主要原因是人员退休、财政减少了项目收入等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入222.89万元，比2022年度决算数减少46.95万元，降低17.4％，主要原因是人员退休、财政减少了项目收入等。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是我办无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是我办无国有经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.89万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.95万元，降低17.4％，主要原因是人员退休、财政减少了项目收入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.89万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出决算数为　190.7万元，占86％。主要用于行政运行。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.54万元，支出决算为222.89万元，完成年初预算的87.2％．其中：　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为　255.54万元，支出决算数为　222.89万元，完成年初预算的87％，支出决算数222.89　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是退休统筹待遇预算做多了。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　255.54万元，支出决算数为　222.89万元，完成年初预算的87％，支出决算数222.89　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是退休统筹待遇预算做多了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.35万元，其中：

人员经费194.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100.0％。较上年增加0.13万元，增长99.9％，决算数0.27万元全年预算数的主要原因：本年度增加了省市和兄弟县市交流学习和调研。持平全年预算数的主要原因：本办无因公出国（境）人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：本办无因公出国（境）人员。持平全年预算数的主要原因：本办无因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较与上年持平，主要原因：本办无公务用车。决算数大于的主要原因：本办无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100.0％，。公务接待费比上年增加0.13万元，增长99.9％。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度增加了省市和兄弟县市交流学习和调研其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是省市和兄弟县市，主要是开展本年度增加了省市和兄弟县市交流学习和调研工作。2023年共接待国内来访团组4个，30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　14.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少13.83万元，降低48.5％，。主要原因是：人员退休、财政减少了项目收入等。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　0.00万元，其中：政府采购货物支出　0.00万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，中共嘉鱼县委机构编制委员会办公室共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金15.96万元，占一般公共预算项目支出总额的85％。从评价情况来看。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合编办重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是驻村、创文创卫、工会等日常行政运行工作并经费保障到位；二是完成驻村、创文创卫、工会等工作。发现的问题及原因：一是日常工作正常运行琐事杂事太多；二是资金不够充足。下一步改进措施：一是减少不必要的开支节约资源；二是财政提供充足的资金。

中文域名经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为4.6万元，完成预算66％。主要产出和效益：一是全县行政事业单位数量覆盖率；二是规范域名注册、及时清理过期域名等。。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件2：2023年度县委编办项目支出绩效自评报告．docx

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

附件1：县委编办2023年度嘉鱼县项目支出绩效自评表．xls

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