嘉鱼县信访局

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县信访局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分嘉鱼县信访局概况

一、部门主要职责

1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，接听处理群众来电和接收处理电子邮件。 

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访月报》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。 

4、协助县委、县政府召开全县信访工作会议，负责有关信访文件起草、会务等工作；掌握全县信访工作情况，检查、评比和总结交流信访工作经验，负责对全县党政机关和企业、事业单位的信访工作进行督促检查、业务培训和指导。 

5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项，并检查督促处理情况；负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题。 

6、受理上级机关和有关单位交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。 

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县信访局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县信访局本级决算和个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县信访局（本级）

    我局内设办公室（接访股）、办信股、督查股3个股室，核定编制15个 ，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1人。2023年末单位实际在职人员15名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为353.16万元。与2022年度相比，收、支总计减少20.32万元，降低5.4%,主要原因是

落实过紧日子工作要求，缩减收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计347.56万元，与2022年度相比，收入合计减少18.52万元，降低5.1%。其中：财政拨款收入347.56万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计348.20万元，与2022年度相比，支出合计减少19.68万元，降低5.3%。其中：基本支出288.39万元，占本年支出82.8%；项目支出59.81万元，占本年支出17.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为353.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.32万元，降低5.4%。

主要原因是：落实过紧日子工作要求，缩减收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入347.56万元，比2022年度决算数减少18.52万元，降低5.1%。

主要原因是落实过紧日子工作要求，缩减收支。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无此项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出348.20万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.68万元，降低5.3%,主要原因是落实过紧日子工作要求，缩减“三公经费”等收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出348.20万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为348.20万元，占100%。主要用于行政运行和信访事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.49万元，支出决算为348.20万元，完成年初预算的98.6%.其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为29.92万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的133%，支出决算数高于年初预算数主要原因是事业单位人员补发3个年度奖金，导致行政运营经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为319.57万元，支出决算数为308.19万元，完成年初预算的96.43%，支出决算数低于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.38万元，其中：

人员经费265.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少3.92万元，降低93.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：落实过紧日子工作要求，落实无预算不支出工作要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费本年度无预算、无支出。

2.公务用车购置及运行费全年本年度无预算、无支出。

3.公务接待费全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年减少3.92万元，降低93.4%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：落实过紧日子工作要求，落实无预算不支出工作要求。

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组14个，65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出22.57万元，比上年减少74.34万元，降低76.7%，。主要原因是：落实过紧日子要求， 三公经费减少、办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额51.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额31.00万元，占政府采购支出总额的60.8%，其中：授予小微企业合同金额31.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县信访局无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金99.81万元，占一般公共预算项目支出总额的26％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评均完成年初目标。