嘉鱼县信访局2023年度部门决算

索引号 : 01105619X/2024-27764 文       号 :

主题分类: 政务公开;信访 发文单位: 嘉鱼县信访局

名       称: 嘉鱼县信访局2023年度部门决算 发布日期: 2024年10月23日

有效性: 有效 发文日期:


嘉鱼县信访局

2023年度部门决算


目 录

第一部分  嘉鱼县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县信访局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件







第一部分嘉鱼县信访局概况

一、部门主要职责

1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信,接待群众来访,接听处理群众来电和接收处理电子邮件。 

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究,及时掌握社情民意和社会动态,编发《信访月报》等,及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示,函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各镇集体上访情况,指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作,正确处理人民内部矛盾,减少群众来县到市、省或进京上访,把不稳定因素化解在基层,把问题解决在萌芽状态。 

4、协助县委、县政府召开全县信访工作会议,负责有关信访文件起草、会务等工作;掌握全县信访工作情况,检查、评比和总结交流信访工作经验,负责对全县党政机关和企业、事业单位的信访工作进行督促检查、业务培训和指导。 

5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项,并检查督促处理情况;负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题。 

6、受理上级机关和有关单位交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件,按时办结并向交办单位汇报。 

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,嘉鱼县信访局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县信访局本级决算和个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.嘉鱼县信访局(本级)

    我局内设办公室(接访股)、办信股、督查股3个股室,核定编制15个 ,其中行政编制9名,事业编制5名,工勤编制1人。2023年末单位实际在职人员15名。











第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元







收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

347.56

一、一般公共服务支出

32

348.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

347.56

本年支出合计

58

348.20

使用非财政拨款结余和专用结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

5.61

年末结转和结余

60

4.97

30

61

总计

31

353.16

总计

62

353.16

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元












项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

347.56

347.56

201

一般公共服务支出

347.56

347.56

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

347.56

347.56

2010301

行政运行

40.00

40.00

2010308

信访事务

307.56

307.56

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元











项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

348.20

288.39

59.81

201

一般公共服务支出

348.19

288.38

59.81

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.19

288.38

59.81

2010301

行政运行

40.00

40.00

2010308

信访事务

308.19

248.38

59.81

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元










收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

347.56

一、一般公共服务支出

33

348.20

348.20

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

347.56

本年支出合计

59

348.20

348.20

年初财政拨款结转和结余

28

5.61

年末财政拨款结转和结余

60

4.97

4.97

  一般公共预算财政拨款

29

5.61

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

353.16

总计

64

353.16

353.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元








项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

348.20

288.39

59.81

201

一般公共服务支出

348.19

288.38

59.81

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.19

288.38

59.81

2010301

行政运行

40.00

40.00

2010308

信访事务

308.19

248.38

59.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元










科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

244.40

302

商品和服务支出

22.57

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

60.96

30201

  办公费

0.88

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

52.10

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

58.30

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

5.29

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.04

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.66

30206

  电费

0.77

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

8.06

30207

  邮电费

0.70

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.76

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

0.35

30211

  差旅费

10.00

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

27.92

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.58

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

21.41

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

18.82

30217

  公务接待费

0.28

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

1.50

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39907

  国家赔偿费用支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

3.58

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

  奖励金

30229

  福利费

39909

  经常性赠与

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39910

  资本性赠与

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.09

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

5.75

人员经费合计

265.81

公用经费合计

22.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元











项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元








项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:嘉鱼县信访局


金额单位:万元













预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.28

0.28

0.28

0.28

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:公开表格插入到相应标题下面,注意排版。空表要列出并附注说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为353.16万元。与2022年度相比,收、支总计减少20.32万元,降低5.4%,主要原因是

落实过紧日子工作要求,缩减收支。


1:收、支决算总计变动情况




二、收入决算情况说明

2023年度收入合计347.56万元,与2022年度相比,收入合计减少18.52万元,降低5.1%。其中:财政拨款收入347.56万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%

2:收入决算结构






三、支出决算情况说明

2023年度支出合计348.20万元,与2022年度相比,支出合计减少19.68万元,降低5.3%。其中:基本支出288.39万元,占本年支出82.8%;项目支出59.81万元,占本年支出17.2%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%


3:支出决算结构





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为353.16万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少20.32万元,降低5.4%

主要原因是:落实过紧日子工作要求,缩减收支

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入347.56万元,比2022年度决算数减少18.52万元,降低5.1%

主要原因是落实过紧日子工作要求,缩减收支

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是无此项收支

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出348.20万元,占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.68万元,降低5.3%,主要原因是落实过紧日子工作要求,缩减“三公经费”等收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出348.20万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出决算数为348.20万元,占100%。主要用于行政运行和信访事务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.49万元,支出决算为348.20万元,完成年初预算的98.6%.其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为29.92万元,支出决算数为40万元,完成年初预算的133%,支出决算数高于年初预算数主要原因是事业单位人员补发3个年度奖金,导致行政运营经费增加。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算数为319.57万元,支出决算数为308.19万元,完成年初预算的96.43%,支出决算数低于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.38万元,其中:

人员经费265.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费22.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少3.92万元,降低93.4%,决算数持平全年预算数的主要原因:落实过紧日子工作要求,落实无预算不支出工作要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费本年度无预算、无支出

2.公务用车购置及运行费全年本年度无预算、无支出

3.公务接待费全年预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100.0%,。公务接待费比上年减少3.92万元,降低93.4%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中:落实过紧日子工作要求,落实无预算不支出工作要求。

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.28万元,接待对象主要是,主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组14个,65人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出22.57万元,比上年减少74.34万元,降低76.7%,。主要原因是:落实过紧日子要求, 三公经费减少、办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额51.00万元,其中:政府采购货物支出16.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额31.00万元,占政府采购支出总额的60.8%,其中:授予小微企业合同金额31.00万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 1231日,嘉鱼县信访局无车辆

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金99.81万元,占一般公共预算项目支出总额的26%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评均完成年初目标。



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