嘉鱼县发改局2022年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）县发改局承担的主要职责：

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。

（2）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。

（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。

（6）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定县级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

（8）组织拟定全县综合性产业规划，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（13）推进实施全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（14）贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国民经济协作的方针政策法律法规；牵头负责电子信息产业招商引资工作。

（15）落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全县粮食监测预警和应急责任。制订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全县粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理办法和制度，并监督执行。

（16）贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全县价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

（17）拟订全县能源发展战略、规划，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与县级发展规划。

（18）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

2022年部门预算包括本级经费拨款和上级专款补助。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括基本运行的经费，也包括：办公楼装修工程、办公楼改造工程、项目工作经费、创文工作经费等。

（三）部门机构设置

    本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室10个，局属事业单位1个，实有人数48人，其中以钱养事4人，轮岗1人。退休人员76人。

县发改局内设机构办公室、粮食综合管理股、价格股、区经和能源股、综合发展股、投资和审批股、农业农村股、工交和环资股、服务业发展股、项目建设股。

   二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

  2022年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括非税收入工作、采购办购买服务、项目前期工作经费等专项经费。

 县发展和改革局2022年收入预算总额为1086.58万元，比上年减少30.12 万元，减少 2.7 %。其中：一般公共预算财政拨款收入785.7万元；政府性基金收入0万元；其他收入300.88万元。减少主要原因：一 是严格遵守中央八项规定，厉行节约 ；二是退休人员较多，在职人员减少，基本工资开支减少。

县发展和改革局2022年支出预算总额为1086.58万元，比上年减少30.12万元，减少2.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入785.7万元；其他收入300.88万元。减少主要原因：一 是严格遵守中央八项规定，厉行节约 ；二是退休人员较多，在职人员减少，基本工资开支减少。

县发展和改革局2022年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

县发展和改革局2022年机关运行经费预算101.65万元，占预算总额的 9.26%，比上年减少29.15万元,减少22.4%。其中：办公费10万元、印刷费8.85万元、水电费3.3万元、邮电费7.71万元、差旅费4万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费10万元、劳务费1万元、工会经费6.91万元、福利费8.53万元、其他交通费用26.06万元、其他商品和服务支出12.79万元、办公设备购置费1万元。减少主要原因为：一 是严格遵守中央八项规定，厉行节约 ；二是退休人员较多，在职人员减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

县发展和改革局2022年“三公”经费预算16万元，占预算总额的 1.4%，与上年一致。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用 0万元，比上年减少0万元，减少 0%。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费6万元，与上年一致。公务用车运行维护费6万元，按县公车改革政策，本年我单位公务用车2辆。

2022年未安排公务用车购置预算0万元。减少主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

公务接待费 10万元，比上年持平。主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

县发展和改革局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算33.35万元，其中：货物类政府采购预算22.85万元，服务类政府采购预算10.5万元，工程类政府采购预算0万元，比上年增加8.35万元，增加原因：切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日我局共有车辆 2辆，其中：主要业务用车1 辆，节能监察中心执法用车1辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套）。

截止2021年底，发改局账面房屋面积为2088.6平方米，其中：办公用房2088.6平方米。

我单位没有在建工程。

三、2022年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年发改局项目支出180万元，其中重点项目1个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、发展和改革局单位2022部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。