嘉鱼县残疾人联合会2022年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

正    文

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

县残联隶属县政府管理，于1989年5月份成立，为副局级行政单位，2006年升格为正科级行政单位，2016年3月转变为正科级参公事业单位。主要职责是：①听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。②团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。③弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。④开展残疾人康复、教育、就业、宣传文化体育、组联、辅具用品供应、扶贫、社会保障、信访维权等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。⑤协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对残疾人康复、特殊教育、无障碍设施、文化体育、残疾人劳动就业和辅助用品用具等其他相关领域进行指导和管理。⑥承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。⑦指导和管理各类残疾人社团组织。⑧开展残疾人事业的对外联络与交流；组织开展残疾人事业的募捐活动。⑨承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位的构成

本单位为财政全额拨款参公事业单位，机关内设股室办公室和教就维权股2个，下设1个事业单位残疾人综合服务中心，财务上和县残联机关合署在一起，没有独立分开。

从预算单位构成看，嘉鱼县残疾人联合会部门预算包括的单位如下：嘉鱼县残疾人联合会机关，嘉鱼县残疾人综合服务中心。

（三）部门机构设置

根据嘉机编办〔2006〕10号文件，县残联内设办公室，因改革前嘉鱼县残联为副局级单位，内设办公室和教就维权股2个职能股室,未设置康复、教就、组联、宣文等业务股室，咸宁市其他县级残联均设有相应业务股室；根据嘉机编办〔2004〕8号文件，下设1个事业单位残疾人就业服务所；根据嘉编办〔2021〕1号文件将残疾人就业服务所更名为残疾人综合服务中心，财务上和县残联合署在一起，没有独立分开。

本单位为全额拨款参公事业单位，单位内设股室2个，所属事业单位1个，参公编制5个，事业编制5个，上年度末实际在职在编职工7人，三支一扶职工1人，临时聘用人员4人，离退休3人。

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    嘉鱼县残联2022年收入预算总额为686.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入128.21万元，与上年相比减少17.83万元，减少17.83%，减少主要原因：一是项目经费减少；二是根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩行政经费支出；政府性基金收入0万元；其他收入557.82万元，主要由贫困重度残疾人家庭无障碍改造县级配套项目资金、2022年度嘉鱼县重度残疾人养老保险代缴补助项目资金、2022年度丧失劳动力的残疾人参加城乡居民医疗保险补贴项目资金及2022年度中央和省级残疾人事业发展补助金组成。

   嘉鱼县残联2022年支出预算总额为686.03万元，其中：人员类及运转类项目支出128.21万元，比上年减少17.83万元，减少17.83%，减少主要原因：一是项目经费减少；二是根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩行政经费支出；特定目标类项目支出557.82万元，是为了更好的服务于残疾人群体，提升残疾人群体生活质量，增加残疾人群体幸福感、获得感。

   嘉鱼县残联单位2022年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

   嘉鱼县残联2022年机关运行经费预算14.10万元，占一般公共预算财政拨款总额的11%，与上年基本持平。其中：办公费1.21万元、印刷费0万元、水电费1.27万元、邮电费1.20万元、物业管理费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.98万元、福利费1.23万元、差旅费1万元、其他交通费用2.10万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置费0万元。持平主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    嘉鱼县残联2022年“三公”经费预算5万元，占预算总额的3.90%，与上年持平。持平主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

    因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

    公务用车运行维护费3万元,与上年持平，按县公车改革政策，我单位附属事业单位保留一辆特种业务用车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

    2022年安排公务用车购置预算0万元，上年安排公务用车购置费0万元。主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

    公务接待费2万元，与上年持平。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    嘉鱼县残联严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算9万元，其中：货物类政府采购预算4万元，服务类政府采购预算5万元，工程类政府采购预算0万元。与上年持平。持平主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日嘉鱼县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆（按实际情况填写，没有的请删除）。总数与上年一致，原因：2022年部门预算安排购置车辆0辆。

嘉鱼县残联价值50万元以上通用设备0台（套）,比2021年末减少0台（套），原因：我会无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

三、2022年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年预算项目支出557.82万元，其中重点项目6个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、嘉鱼县残联2022部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。