目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任，指导全县统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，初步核算全县国内生产总值，汇编提供全县国民经济核算资料。

3、配合县政府会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和重点服务业统计工作。负责开展“四下”企业抽样调查工作等全县性基本统计数据。

5、组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全县涉外调查活动。

8、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全县基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

9、组织开展社情民意调查工作。

10、宣传、贯彻、执行国家和省统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

1、收入情况。2022年预算收入386.08万元。其中：财政拨款收入318.05万元，县级专项补助68.03万元。

2、支出情况。2022年预算支出386.08万元。其中：其中基本支出222.05万元，项目支出164.03万元。

（1）基本支出：2022年预算为222.05万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费194.85万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费27.2万元。

（2）项目支出：2022年预算为164.03万元，主要用于统计基层基础建设支出15万元、县域经济监测评价支出4万元、劳动力调查支出5万元、城乡一体化住户调查支出42万元、第七次人口普查经费支出30万元、误餐补助经费支出10.03万元、社会公共事务专项经费支出35万元、2022城乡住户一体化调查样本轮换经费支出8万元、社情民意调查专项经费支出15万元。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室4个，分别是：办公室、第一产业统计股、第二产业统计股、统计执法监督股（加挂第三产业统计股）；下属两个事业单位：县城市经济社会调查队、普查中心。

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县统计局2022年收入预算总额为386.08万元，比上年减少323.37万元，减少45.58 %。其中：一般公共预算财政拨款收入318.05万元；政府性基金收入0万元；其他收入68.03万元(此外根据本单位收入进行调整)。增减少主要原因：全国第七次人口普查经费减少。

嘉鱼县统计局2022年支出预算总额为386.08万元，比上年减少323.37万元，增加45.58 %。其中：一般公共预算财政拨款收入318.05万元；其他收入68.03万元。减少主要原因：全国第七次人口普查经费减少。

嘉鱼县统计局2022年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县统计局2022年机关运行经费预算27.2万元，占预算总额的8.55%，比上年减少37.57万元,减少58 %。其中：办公费9.87万元、印刷费3.6万元、工会经费2.48万元、福利费3.1万元、其他交通费用7.98万元、其他商品和服务支出0.17万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县统计局2022年“三公”经费预算4.84万元，占预算总额的1.25%，比上年减少4.66万元,减少49.1%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务接待费4.84万元，比上年减少4.66万元，减少49.1%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

公务用车运行维护费0万元，按县公车改革政策，我单位无公务用车车辆。

2022年未安排公务用车购置预算0万元，减少主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县统计局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算32.52万元，其中：货物类政府采购预算13.63万元，服务类政府采购预算18.89万元。比上年减少33.58万元,减少50.8%。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日我单位无公务用车，无50万元以上设备，局帐面房屋面积137平米，无在建工程等其他资产。

三、2022年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年嘉鱼县统计局项目支出164.03万元，其中重点项目9个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、嘉鱼县统计局2021部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。