嘉鱼县融媒体中心2022年部门预算公开情况　

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．全面贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府在新闻宣传、互联网等方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府的中心工作组织和开展全县融媒体的新闻宣传工作。

2．负责融媒体中心的事业发展；制定和实施融媒体中心的发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心发展。

3．负责嘉鱼人民广播电台、嘉鱼电视台和《今日嘉鱼》报等传统媒体，云上嘉鱼、嘉鱼网、嘉鱼发布等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。统一托管各镇、县直各单位承办的公众号、网站以及政务新媒体等。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播、电视节目的无线覆盖。

4．协调和落实全县融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作。

5．加强对融媒体中心职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才。

6．开展融媒体中心对外交流与合作。

7．负责全县“户户通”工程、“村村响”工程、地面数字无线覆盖工程的建设运维、管理与考核。

8．完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

本单位为全额拨款事业单位。

（三）部门机构设置

内设股室6个，分别为：办公室、总编室、人事股、财务股、老干部股、产业发展股。行政编制17人，事业编制54人，改革安置人员25人，劳务派遣人员7人，离退休68人，遗属6人。

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县融媒体中心2022年收入预算总额为1801.25万元，比上年1291.90万元增加了509.35万元，增加了39.42％。其中：一般公共预算财政拨款收入1268.96万元；上年结转0万元；政府性基金收入0万元；其他收入532.29万元。增加主要原因：由于财政要求，签批项目及上级转移支付项目也一并列入年初预算。

嘉鱼县融媒体中心2022年支出预算总额为1801.25万元，比上年1291.90万元增加了509.35万元，增加了39.42％。其中：一般公共预算财政拨款收入1268.96万元；上年结转0万元；其他收入532.29万元。增加主要原因：由于财政要求，签批项目及上级转移支付项目也一并列入年初预算。

嘉鱼县融媒体中心2022年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县融媒体中心2022年机关运行经费预算154.97万元，占预算总额的8.60％，比上年94.14万元增加了60.83万元，增加了64.61％。其中：办公费6万元、印刷费5万元、水电费3.8万元、邮电费10万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费13万元、会议费0万元、培训费1.5万元、公务接待费2.28万元、劳务费22万元、委托业务费　15万元、工会经费9.73万元、福利费12.17万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出10.57万元、办公设备购置费22万元。增加主要原因为：一是财政要求，增加机关运行经费标准，但削减了项目开支，总支出持平；二是我中心聘请劳务派遣记者人数增加；三是由于旧的非线性编辑系统使用年限较长，性能等方面与上级要求有差距，故增加了预算用于购置设备。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县融媒体中心2022年“三公”经费预算12.28万元，占预算总额的0.68％，比上年7.6万元增加4.68万元，增加了61.57％。增加主要原因：由于我单位承担地数、村村响、户户通运维工作，需经常使用工程车下乡进行设备的检测、维护，燃油费开支相比正常车辆更多；二是工程车里程数长，问题频发，多在非城区路面行驶，机械损耗较大，日常维修也更频繁。

因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费10万元，比上年增加4万元，增加66.66％。增加主要原因：由于我单位承担地数、村村响、户户通运维工作，需经常使用工程车下乡进行设备的检测、维护，燃油费开支相比正常车辆更多；二是工程车里程数长，问题频发，多在非城区路面行驶，机械损耗较大，日常维修也更频繁。

2022年未安排公务用车购置预算。减少主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

公务接待费2.28万元，比上年1.6万元增加0.68万元，增加42.5％。增加主要原因：财政增加机关运行开支，但削减项目支出。公务接待费按不超过当年部门预算基本支出公用经费预算2％填报。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县融媒体中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算82万元，其中：货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算82万元，工程类政府采购预算0万元。比上年25.6万元增加220％。增加主要原因：根据财政要求，原签批项目均列入年初财政预算，主要用于上级媒体版面占用费，报纸印刷费。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日嘉鱼县融媒体中心共有车辆2辆，其中：SUV一辆，皮卡车1辆，均为工程用车。总数相比2020年末持平。

嘉鱼县融媒体中心价值50万元以上通用设备0台（套）（以净值计），与2020年末持平，原因未购置价值50万元通用设备。

三、2022年预算绩效情况说明

预算绩效工作开展情况

2022年嘉鱼县融媒体中心预算项目支出672.77万元，重点项目1个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

重点项目绩效目标预算绩效情况说明

我单位于2019年机构改革后，向县政府申请资金722万元，对现有的融媒体中心软件进行改造升级，对办公楼六楼进行了装修改造，新建了策划调度指挥中心，购置了一批软件设备，提高了采编工作效率。详细信息见附件。

四、嘉鱼县融媒体中心单位2022部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。