嘉鱼县机关事务服务中心2024年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.根据党和国家的有关方针政策，结合县直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务措施并组织实施。

2.全县机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3.协助有关部门对县直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，负责县直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。

4.负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。

5.协助承担全县公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

6.参与县直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理。负责公务用车应急保障工作。

7.负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

         部门预算公开为嘉鱼县机关事务服务中心本级，为全额拨款事业单位，下设二级单位嘉鱼县机关后勤服务中心，单位内设股室6个，单位内设6个职能股室，事业编制24名，其中机关14名，二级股室机关后勤服务中心10名。上年度末实有在职职工14人（改非3人），以钱养事14人，退休人员24人，遗属3人。

（三）部门机构设置

嘉鱼县机关事务服务中心下设6个内设机构：

1.办公室。负责中心日常运转工作。负责电子政务、会务、机要保密、信访、宣传、档案管理、文明创建与目标责任制管理等工作;负责中心干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责中心财务管理工作。

2.国有资产事务股。承担县直机关办公用房及行政房产等资产管理工作。协助县直机关指定区域有关土地权属管理工作。协调做好县政府大楼办公区域规划建设工作。

3.节能事务股。参与制定全县公共机构节能规划、措施、办法和制度，组织节能宣传、教育培训，协助县直部门做好全县公共机构能耗统计、监测和评价工作。

4.公务用车保障股。协助公车管理机构做好全县公务用车日常使用及监管工作，协助县直部门做好县直机关单位执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、重大集中公务活动等工作用车保障；制定公务用车使用管理制度，承担全县公务用车制度改革和县直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作；负责执行县委、县政府临时交办的其他保障任务。

5.接待事务股。负责接待范围内的接待服务工作。负责范围内的联络与接待指导工作；协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

6.综合事务股。负责指定区域的设施设备维修、水电、园林绿化、保洁等物业管理。负责指定区域内的公共设施管理；负责大楼综合办公区机关生活服务、会议中心会务服务等工作；负责指定办公区、生活区的安全保卫工作；负责中心法治建设工作，负责管理范围内的社会治安与综合治理工作，维护机关正常工作、生产、生活秩序。

二、2024年部门预算编制情况及说明

2024年机关事务服务中心部门预算收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括人员工资、机关运行的经费，也包括多个项目支出情况。

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

 嘉鱼县机关事务服务中心2024年收入预算总额为896.47万元，比上年减少394.64万元，减少30.57 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 896.47万元；。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩经费支出。 

嘉鱼县机关事务服务中心2024年支出预算总额为896.47万元，比上年减少394.64万元，减少30.57  %。其中：一般公共预算财政拨款收入896.47万元；其他收入 0 万元。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩经费支出。 

     嘉鱼县机关事务服务中心2024年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县机关事务服务中心2024年机关运行经费预算56.59 万元，占预算总额的6.31%，比上年减少 2.57 万元,减少4.34  %。其中：办公费 8.4万元、印刷费  0万元、水电费 0 万元、邮电费1.5万元、物业管理费 0 万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修（护）费  0万元、会议费0  万元、培训费0  万元、公务接待费1  万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费2.7万元、福利费  0万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用 6.24万元、其他商品和服务支出  3.75万元、办公设备购置费  0万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县机关事务服务中心2024年“三公”经费预算 131 万元，占预算总额的 14.61 %，比上年减少100万元,减少43.29%。减少主要原因：公车改革尚未开展。

因公出国（境）费用 0  万元，比上年减少  0 万元，减少   0%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少因公出国（境）费用开支。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费30 万元，比上年减少100万元，减少76.92 %。减少主要原因：公车改革尚未开展。

公务接待费  101 万元，比上年相比无变化。主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和全县公务接待工作。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县机关事务服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算  200.78万元，其中：货物类政府采购预算 20万元，服务类政府采购预算  180.78万元，工程类政府采购预算 0 万元。比上年增加31.09万元,增加 18.32%。增加主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，应编尽编货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日嘉鱼县机关事务服务中心共有车辆   10 辆，其中：主要领导干部用车 0  辆，机要通信用车0  辆，应急保障用车10   辆。总数比2022年末相比无变化。

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年嘉鱼县机关事务服务中心项目支出 547.85万元，其中重点项目 1  个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、嘉鱼县机关事务服务中心2024部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。