嘉鱼县林业局2024年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

县林业局贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源和湿地保护以及国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章，并监督实施。具体如下：

1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件。组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2．组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。大力推进国土绿化，保障国土生态安全。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3．负责全县森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。

4．负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

5．负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

6．负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7．拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8．指导全县国有林场基本建设和发展。

9．负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10．负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11．监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12．负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业国内交流与合作事务，承担濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13．切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国土生态安全。

14．完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

以部门为单位公开林业局本级及所属单位预算在内的汇总预算。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室4个，分别为：办公室（人事股）、规划财务股、生态修复与产业发展股、政策法规与资源管理股。局属事业单位15个，分别是：外资办、林政管理稽查队、野生动物和森林植物保护站、老官木材检查站、仙人洞林场、虎山林场，牛头山林科所及八个乡镇林业站，以上单位人员均为全额财政拨款。

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县林业局2024年收入预算总额为1385.87万元，比上年减少4086.47万元，减少　74.68　％。其中：一般公共预算收入1265.87万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入120万元；上级补助收入0万元。减少主要原因：　上级补助项目收入减少　。

嘉鱼县林业局2024年支出预算总额为1385.87万元，比上年减少4086.47元，减少　74.68　％。其中：一般公共预算基本保障支出1224．74万元；政府性基金预算支出0万元；项目支出161.13万元；上级补助支出0万元。减少主要原因：　上级补助项目支出减少　。

嘉鱼县林业局2024年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县林业局2024年机关运行经费预算98.03　万元，占预算总额的7.07％，比上年减少15．34　万元，减少　13.53　％。其中：办公费19.94万元、印刷费5万元、水费0.5万元，电费10万元、邮电费2.5万元、物业管理费　6万元、差旅费　4万元、因公出国（境）费用　0　万元、维修（护）费1万元、会议费　1.2万元、培训费　1万元、公务接待费1.6　万元、劳务费　5万元、委托业务费　3　万元、工会经费　13.36万元、公务用车运行维护费　6　万元、其他交通费8.72万元、其他商品和服务支出6.21万元、办公设备购置费　3万元。减少主要原因为：2024年牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县林业局2024年“三公”经费预算　7.6　万元，占预算总额的0.55％，比上年减少1万元，减少　11.63　％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费牢固树立过紧日子思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，2024年没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费　6　万元，与上年持平。

2024年安排公务用车购置预算　0　万元，我局2024年未安排公务用车购置计划。

公务接待费　1.6　万元，一般公务接待1.6万元比上年减少，预算项目接待比上年减少1万元，减少38.46％。减少主要原因：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县林业局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算　48　万元，其中：货物类政府采购预算9　万元，服务类政府采购预算　39　万元，基本上与上年持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日林业局共有车辆　2　辆，为森林防火、造林绿化专业用车。

价值50万元以上通用设备　0　台（套）。

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年嘉鱼县林业局项目支出161.13　万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、嘉鱼县林业局2024年部门预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。