嘉鱼县公共检验检测中心2024年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．承担政府相关职能部门下达的有关产品质量监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务；为政府相关职能部门实施产品质量安全监管提供技术支持和信息服务。

2．依法受理公民、法人和其他组织申请的关于产品质量的委托检验检测和仲裁检验。

3．利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推动企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4．负责根据年度检验检测工作计划开展委托抽样、接收样品、样品检验检测，按规定程序要求填报检验检测系统数据、年度检验检测结果分析报告等工作。

5．开展有关产品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

6．完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

以部门为单位公开本级及所属二级单位预算在内的汇总预算。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款公益一类事业单位，内设股室2个：办公室，综合业务股；下属4个二级单位，分别是中心实验室、食品药品检验检测中心、农产品检验检测中心，工业产品检验检测中心。

本单位事业编制27个。上年度末实有在职职工23人，离退休10人。

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县公共检验检测中心2024年收入预算总额为　451.35万元，比上年增加76.48万元，增加　20.4％。其中：一般公共预算财政拨款收入451.35万元；政府性基金收入0万元；其他收入　0万元。增加主要原因：本年度人员经费和项目经费收入增加。

嘉鱼县公共检验检测中心2024年支出预算总额为　451.35万元，比上年增加76.48万元，增加20.4％。其中：一般公共预算财政支出451.35万元；其他支出　0万元。基本支出369.74万元，项目支出81.61万元。增加主要原因：本年度人员经费和项目经费支出增加。

嘉鱼县公共检验检测中心2024年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县公共检验检测中心2024年机关运行经费预算　33.78万元，占预算总额的　7.5％，比上年增加　3.6万元，增加　12％。其中：办公费5.69万元、电费　0.5万元、邮电费　　1.5万元、公务接待费　1.3万元、劳务费　2.0万元、工会经费7.0万元、其他交通费用　5.88万元、其他商品和服务支出　9.61万元。离退休公用经费0.3万元。增加主要原因为：本年度人员增加和车改补贴增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县公共检验检测中心2024年“三公”经费预算　5.1万元，占预算总额的　1.1％，比上年增加1.3万元，增加34.2　％。增加主要原因：根据年度工作安排，检验检测业务量增加，公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费　3.8万元，比上年增加1.3万元。我单位将根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务用车运行维护经费开支。按县公车改革政策，我单位公用用车1辆。

2024年公务用车购置预算0万元，与上年持平，本单位2024年未安排公务用车购置计划。

公务接待费　1.3万元，与上年持平。持平主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县公共检验检测中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算3万元（其中货物类采购预算2万元、服务类采购预算1万元），与上年持平原因：切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日县公共检验检测中心共有车辆　1辆，其中：特种专业技术用车　1辆，总数与2022年末持平。

价值50万元以上通用设备　0台（套），比2021年末减少0台（套）。

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年嘉鱼县公共检验检测中心项目支出　81.1万元，其中重点项目　0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、嘉鱼县公共检验检测中心2024部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。