嘉鱼县人民医院2024年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）嘉鱼县人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的县、市级综合型“国家二级甲等医院”，　“武汉大学人民医院、湖北省人民医院技术协作医院”，“武汉大学医学院生物工程硕士研究生培训基地”及“湖北科技学院教学医院”，乃全县重点服务窗口和全县城镇职工医保、城镇居民医保及新型农村合作医疗定点医院。

（2）承担全县医疗、教学、科研工作，参与医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（3）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，是我县重大公共卫生突发事件及医疗急救工作的有力保障。

（4）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

（5）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

本单位为经费拨款包干事业单位，没有所属单位。本单位事业编制536个，上年度末实际在职职工675人，离退休306人。

（三）部门机构设置

嘉鱼县人民医院下设脑外科、胸外科、泌尿外科、心血管内科、呼吸内科、血液科、消化内科、肿瘤科、内分泌科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、康复科、中医科、皮肤科、口腔科、影像科、检验科、药剂科、心电图、内镜、彩超及血液透析等56个临床科室、医技科室和职能科室，开放病床750张。

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县人民医院2024年收入预算总额为499.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入499.38万元

嘉鱼县人民医院2024年支出预算总额为499.38万元。

其中：卫生健康支出499.38万元。

嘉鱼县人民医院2024年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

单位为经费包干单位，无此预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

单位为经费包干单位，无此预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

单位为经费包干单位，无此预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日嘉鱼县人民医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车　1　辆。

价值50万元以上通用设备　43台（套），与2022年末相比未变动。

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年嘉鱼县人民医院按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表

单位为经费包干单位，无此预算。

四、嘉鱼县人民医院2024部门收支预算附表

（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。