中共嘉鱼县委统战部2024年

部门预算说明

目　　录

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年重点项目预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基本预算支出表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

 县委统一战线工作部的主要职责是：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，及时向县委和上级统战部门报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县统一战线工作。

3.负责发现、培养全县党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.统一管理全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

6.贯彻落实中央关于治藏、治疆方面方针政策，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

7.负责联系、培养各民主党派、无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全县统一战线外事管理工作。

10.统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

11.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

  本单位为全额拨款行政单位，县工商联、民宗局、侨联与县委统战部合署办公。

（三）部门机构设置

县委统一战线工作部（含民宗局）行政编制10名(含县委领导编制1名)，事业编制4个，工勤编制2个。退休人员10人。

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

县委统战部2024年收入预算总额为484.72万元，比上年703.45万元减少了218.73万元，减少31%。其中：一般公共预算财政拨款收入484.72万元。减少主要原因：2024年县委统战部与县工商联财政分开预算。 

2024年支出预算总额为484.72万元，比上年703.45万元减少218.73万元，减少31%。其中：一般公共预算财政拨款收入484.72万元。减少主要原因：2024年县委统战部与县工商联财政分开预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算42.31万元，占预算总额的8.7%，比上年53.10减少10.79万元,减少了20.3%。其中：办公费3万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、工会费经费6万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.11万元、其他商品和服务支出5.4万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，占预算总额的1%，比上年4万元增加了1万元,增加20%。增加主要原因：公务接待费用预算增加，计划加大招商引资力度，邀请异地商会来嘉考察项目。

公务用车运行维护费3万元，与上年3万元持平。公务接待费2万元，比上年1万元增加1万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日共有车辆 1辆，其中：主要领导干部用车1辆，无新增车辆台。

（六）政府性基金预算支出表情况说明

政府性基金预算支出表为空表

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年统战部项目支出119.76万元，其中重点项目2 个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、县委统战部2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。