嘉鱼县工商业联合会2024年

部门预算说明

目　　录

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年重点项目预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基本预算支出表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

    1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；

    2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

    3.协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；

    4.促进行业协会商会改革发展，培育和发展中国特色商会组织；

    5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

    6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）部门预算单位的构成 

    嘉鱼县工商业联合会无内设机构。下设嘉鱼县非公有制企业投诉服务中心 1 个。

（三）部门机构设置

嘉鱼县工商业联合会行政编制3名，事业编制3个。退休人员6人。

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2024年支出预算总额为162.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入162.65万元。2023年我单位未独立预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算12.8万元，占预算总额的7.8%。其中：办公费4万元、公务接待费3.5万元、印刷费2万元、邮电费0.3万元。2023年我单位未独立预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，占预算总额的2%，计划加大招商引资力度，邀请异地商会来嘉考察项目。

我单位无公务用车和因公出国计划。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，我单位未独立预算。

（六）政府性基金预算支出表情况说明

政府性基金预算支出表为空表

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年工商联项目支出30万元，其中重点项目1个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、专业名解词释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。