咸宁市生态环境局嘉鱼县分局2024　年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标第二部分　2024　年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表

第三部分　2024　年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2024年部门预算绩效情况说明第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。

2．编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。

3．负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。

4．负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。

5．负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。

6．组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7．协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生　态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8．承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。

9．组织开展全县的环境保护宣传教育活动。

10．　气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

（二）机构设置

本单位为全额拨款行政单位，机关内设股室4个，分别是：办公室、综合股、生态宣传股、污染防治股。局属事业单位3个，分别是嘉鱼县生态环境综合执法大队、嘉鱼县生态环境应急服务与信息化中心、嘉鱼县生态环境监测站。行政编制12个，事业编制47个，以　钱养事编制4个。上年度未实在在职职工49人，以钱养事4人，离　退休5人。

（三）年度主要工作任务及目标

一是进一步打好污染防治攻坚战。始终把修复长江生态环境摆在压倒性位置，持续开展长江高水平保护十大攻坚提升行动；进一步压实生态环境保护专业委员会主体责任，强力构建大气、水、土壤污染联防联控攻坚合力，加强秸秆禁烧、餐饮油烟、工地扬尘、道路扬尘等大气污染防治专项攻坚行动；加强对重点监管单位周边土壤、地下水监测、风险隐患排查及企业排放情况监管，土壤质量保持稳定。

二是进一步加强中央环保督察反馈问题整改销号力度。积极对接省、市生态环境部门，进行会议分析研判，强力跟踪督办，确保完成整改销号工作。

三是进一步推进排污口整治。加强日常监管、按周调度督办，加快完成长江入河排污口销号验收，启动入湖排污口溯源调查。

四是进一步做好国（省、市）控大气、水环境质量监测及自

行监测，对嘉鱼县工业园区及重点企业周边土壤、地下水环境质量开展调查。

五是进一步开展流域水环境生态修复与保护。深入对接省环科院推行院县合作，研究制定全县河流水环境综合提升方案，建立嘉鱼生态环境资金项目储备库，积极争取中央资金开展全域水环境治理，推进蜜泉湖流域水环境综合治理。

六是进一步实施全域农村生活污水治理工程。以嘉鱼县农村生活污水治理项目为契机，谋划我县农村生活污水治理全覆盖，推进农村生活污水治理率全面提升。

七是进一步推进执法大队规范化示范创建。持续推进执法大队规范化建设进程，全力补齐执法队伍软硬件建设短板，依法开展建设项目环保行政许可和行政服务标准化建设，强化企业排污许可管理，督促企业持证排污、按证排污并落实各项排污许可监管要求，全面提升环境监察综合执法能力。

八是进一步优化生态环境智慧管控系统，完善环境监测、生态监控、园区监管智慧平台。强化重点行业、重点企业、敏感区域环境风险防范，强化环境监测支撑保障作用，提升非现场执法监管水平。

九是进一步严格落实党风廉政建设责任制。坚持把思想和行动统一到党风廉政建设要求上来，坚持履行抓党建及党风廉政建设“一岗双责”，以新观念、宽思路、严措施切实落实监督责任，全面推动党风廉政建设向纵深发展。

十是进一步完成其他共性目标。全面加强精神文明创建、法治建

设、社会治安综合治理（平安建设）、政务信息公开、维稳、反恐、国家安全、打击非法集资、建议提案办理、计划生育、机要保密、网络安全、密码管理、目标责任制管理、预算管理、档案管理、机关后勤、爱国卫生、全民健身、国土绿化、工青妇等各项工作。

第二部分　2024年部门预算表

（一）部门收支总表。

部门收支总表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

部门收入总表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

（三）部门支出总表。

部门支出总表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（分功能科目）

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

备注：本单位无政府性基金支出

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

项目支出表

填报部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

单位：万元

第三部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局收入预算总额为6832．12万元（二级单位财务未单列），比上年减少724．22万元，下降9．58％，其中：一般公共预算财政拨款收入1660．65万元；其他收入5903．51万元。减少主要原因：其他收入减少732．04万元（含中央、省、市专款）。

2024年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局支出预算总额为6832．12万元（二级单位财务未单列），比上年减少724．22万元，下降9．58％，其中：一般公共预算财政拨款支出1660．65万元；其他支出5903．51万元。减少主要原因：其他支出减少732．04万元（含中央、省、市专款）。

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局2024年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局2024年机关运行经费预算68.97万元（二级单位财务未单列），其中：印刷费3万元、维修（护）费2万元、委托业务费2万元、工会会费9．11万元、福利费11．39万元、其他交通费用8．04万元、其他商品和服务支出33．43万元。占预算总额的1．01％，比上年减少2．68万元，下降3．74％。下降原因：市级财政预算二级单位公用经费在去年的基础上下降15％。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局2024年“三公”经费预算17．2万元，占预算总额的0．25％，比上年减少3．30元，下降16．10％。下降原因：一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待；二是公务用车运行维护费本年度预算安排数为每辆车3万元，共安排预算数9万元。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费9万元，比上年减少3万元，下降25％。下降原因：：公务用车运行维护费本年度预算安排数为每辆车3万元，共安排预算数9万元；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：2024年未安排公务用车购置计划。

公务接待费8．2万元，比上年减少0．3万元，下降3．53％。下降原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局严格按照《中华人民共和国政府采　购法》、《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算5747.90万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算4881万元，服

务类采购预算866.90万元。比上年减少275．84万元，下降4．58％。下降原因：农村环境综合整治及水污染治理项目减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31　日，咸宁市生态环境局嘉鱼县分局保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0　台，应急公务用车2　台，离退休干部服务用车0　台；单位价值50万元以上通用设备0　台（套）。单价100万元以上专用设备4套，分别是武汉新港潘湾工业园网格化监控平台1套、石矶头饮用水源地水质检测站1套、环境空气自动监测站2套。其他资产变化如下：通用设备购置11．31万元、家具购置2．44万元、监测车辆购置42．88　万元，在构筑物中有一笔嘉鱼县斧头湖入湖人工湿地试点项目172．47万元录入　有误，在2023年11月底资产给予下账。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明　2024年，我单位政府购买服务预算0万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明本单位无政府性基金预算支出。

（八）2024　年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局项目支出6044．13万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目

标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1．　生态环境监测服务费176万元：掌握全县环境监测现状及重点排污单位排污情况，对全县进行环境质量监测、环境执法监测、应急监测污染源常规监督性监测、土壤和地下水监测。

2．　生态环境设施运维240万元：生态环境信息系统、环保设施及斧头湖（一期）项目运行维护。

3．　大气污染防治经费76．51万元：完成嘉鱼县大气污染物排放清单及动态更新、重污染天气应急减排清单编制工作、重污染天气应急管控措施，做好柴油货车路检路查及大气巡查，打好大气污染防治攻坚战，改善我县空气质量，全面完成年度大气污染防治攻坚任务和省定考核指标。

4．　水污染防治经费192万元：嘉鱼县长江和“二湖一河”344介入河排污口整治验收销号及巡查；饮用水水源地问题整改及“回头看”工作。

5．　水污染防治（其他收入）4036．34万元：构建密泉湖、陆码河、珍湖、陆水河的生态系统，提高密泉湖、陆码河、珍湖、陆水河的自净能力，提升水质，减少密泉湖、陆码河、珍湖、陆水河流向长江的污染物。在陆码河、珍湖沿线截污完成的前提下，项目实施一年后陆码河、珍湖流向长江排口断面的主要水质主要指标（化学需氧量、氨氮）达到地表Ⅲ类水体的标准，总磷、总氮有逐渐向好的趋势。

6．农村环境综合整治（其他收入）1135．13万元：完善潘家湾镇、渡普镇农村生活污水治理措施改善覆盖区域范围内农村人居生活环境并同步降低斧头湖生活污水入湖污染负荷，加强农村环境综合整治工作。完成嘉鱼县2021年农村生活污水治理（示范）工程全部工程　内容并调试运行

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指咸宁市生态环境局嘉鱼县分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指咸宁市生态环境局嘉鱼县分局用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指咸宁市生态环境局嘉鱼县分局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指咸宁市生态环境局嘉鱼县分局的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障咸宁市生态环境局嘉鱼县分局自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指咸宁市生态环境局嘉鱼县分局为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

2．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

4．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

6．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

8．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

9．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。