湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2025年部门预算公开情况

                         目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2025年预算绩效情况说明

四、2025年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位属县政府组成部门，为事业单位。

工作职能及主要工作职责是：贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。负责全国湿地保护工作的组织协调、指导和监督。负责实施国家湿地公园总体规划；制定湿地公园管理计划和湿地资源保护的各项规章制度并组织实施；协调国家湿地公园与周边村组社区的关系；负责营销、生态旅游开发等事务的管理。负责争取湿地生态资源保护与恢复项目；组织开展湿地生态保护与恢复建设，充分发挥湿地功能，促进湿地公园规范健康发展。负责湿地资源调查，协助做好环境监测；组织和协调湿地科研、湿地环境质量评估；开展湿地保护宣传教育活动；参加与湿地学术交流与合作、科技咨询。行使有关湿地法律、法规规定的其它职责。负责协调相关职能部门对湿地公园内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批、处罚。完成上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位的构成和人员情况

本单位为人民政府管理的公益一类全额拨款事业单位。在编在岗6人，内设3个职能部门，包括综合管理科、湿地保护科、项目管理科。

二、2025年部门预算编制情况及说明

2024年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括单位基本运行的经费。

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2025年收入预算总额为171.93万元，比上年增加30.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.93万元。增加主要原因：新增珍湖湿地公园管护经费。

湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园2025年支出预算总额为171.93万元，比上年减少30.76万元，减少18％。其中：基本支出110.51万元，占64％。项目支出61.42万元，占36％。增加主要原因：新增珍湖湿地公园管护经费。

湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2025年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2025年机关运行经费预算10.428万元。其中：办公费2万元、公务接待费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、水费1万元、电费2万元、交通费1万元、劳务费0.5万元。比上年增加0.65万元。增加主要原因：新进人员车改补贴。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2025年“三公”经费预算1.5万元。

公务接待费1.5万元，比上年增加1万元。增加主要原因：湿地公园交流学习活动，同时我们在开展工作中认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，尽量压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

因公出国（境）费用0　万元，比上年减少0万元，减少0％。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年我单位政府采购预算0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，比上年减少3.5万元。服务类政府采购预算0万元。工程类政府采购预算0万元。减少原因：切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日珍湖湿地公园管理中心共有车辆0辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套）。

三、2025年预算绩效情况说明

预算绩效工作开展情况

2025年湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心项目支出61.42万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2025部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。