嘉鱼县医疗保障局

2025年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2025年预算绩效情况说明

四、2025年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

2.监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全县药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

8.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。

9.完成上级交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位的构成

本单位为全额拨款行政单位，所属事业单位2个，分别是嘉鱼县医疗保障服务中心及嘉鱼县医疗保障信息和基金核查中心。

　　（三）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，行政编制6人，事业编制31人，实际在职工人员37人。单位内设股室3个，分别为办公室、待遇保障股及医药服务管理与招标采购股。办公室负责机关日常运转工作，待遇保障股负责全县医疗保障筹资和待遇政策措施组织落实，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。医疗服务管理与招标采购股组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度、制定全县药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，推进招标采购平台建设。

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2025年收入预算总额为5859.65万元，比上年增加534.07万元，增加10.02 %。其中：一般公共预算财政拨款收入55750.2654万元；纳入预算管理的非税收入109.38万元，政府性基金收入0万元；上级补助收入0万元。增加主要原因：城乡居民养老保险地方财政补助等项目预算增加。

2025年支出预算总额为5859.65 万元，比上年增加534.07万元，增加10.02 %。其中：一般公共预算财政拨款收入5325.58万元；纳入预算管理的非税收入109.38万元，上级补助收入0万元。增加主要原因：城乡居民养老保险地方财政补助等项目预算增加。

2025年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算67.81万元，占预算总额的1.15 %，比上年减少3.32万元,减少4.67%。其中：办公费4万元、印刷费2万元、手续费0.086万元、水电费3.26万元、邮电费5.3万元、差旅费2.6万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费13万元、工会经费7.065万元、福利费12.6万元、其他交通费用15.95万元、其他商品和服务支出0.949万元。减少主要原因为：落实过“紧日子”要求，大力压减公用支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算5.8万元，占预算总额的0.09 %，比增加18万元。减少主要原因：落实过“紧日子”要求，大力减少三公经费支出。

因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务接待费1.8万元，比上年减少1万元，减少主要原因：落实过“紧日子”要求，大力减少三公经费支出。

公务用车运行维护费4万元，与上年增加1万元。增加主要原因：根据业务发展实际情况，需要进行公车维修保养。

2025年安排公务用车购置预算18万元。主要原因：根据业务发展实际情况，申请购置公务用车一台，增加对应的车辆购置费及运行维护费。

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日共有车辆1辆，用于医保执行检查。

价值50万元以上通用设备0台（套）,比上年末减少0台（套），原因：由于本单位未采购50万元以上通用设备，所以50万元以上通用设备资产为0台（套）。

三、2023部门收支预算附表（见附件）

四、2025年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2025年项目支出6027.58万元，其中重点项目10个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

1. 重点项目预算绩效目标表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。