——2020年9月29日在县十八届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长　 耿协刚

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2019年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2019年一般公共预算收支决算

（一）2019年总收入为392426万元，为调整预算的102.93％，其中：

1．本级一般公共预算收入完成124685万元，比上年增长6.04％，为调整预算的100.04％。分部门完成情况为：

税务部门完成91103万元，为调整预算的102.37％；

财政部门完成33582万元，为调整预算的94.21％。

2．上级补助收入207986万元，比上年增长10.87％，为调整预算的106.66％，增加的主要项目有：均衡性转移支付增加12687万元，教育共同财政事权转移支付增加1118万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付增加7882万元，卫生健康共同财政事权转移支付增加5763万元，农林水共同财政事权转移支付增加3442万元，交通运输共同财政事权转移支付增加2877万元以及固定补助增加4908万元。

3．政府一般债券转贷收入39631万元，为调整预算的100％。

4．上年结余8887万元，为调整预算的100％。

5．调入资金11237万元，为调整预算的224.74％，主要是从政府性基金调入10000万元，从财政代管专户调入1237万元。

（二）2019年总支出为375292万元，为调整预算的98.44％，其中：

一般公共服务支出31402万元，为调整预算的95.74％。

公共安全支出11663万元，为调整预算的107％．。

教育支出30087万元，为调整预算的90.42％。

科学技术支出8885万元，为调整预算的111.06％。

文化体育与传媒支出3775万元，为调整预算的101.07％。

社会保障和就业支出58457万元，为调整预算的85.21％。

卫生健康支出支出40114万元，为调整预算的102.07％。

节能环保支出14749万元，为调整预算的113.45％。

城乡社区支出34772万元，为调整预算的85.23％。

农林水支出54958万元，为调整预算的115.34％。

交通运输支出15049万元，为调整预算的116.66％。

资源勘探信息等支出4269万元，为调整预算的94.87％。

商业服务业等支出1258万元，为调整预算的107.52％。

金融监管支出75万元，年初无预算。

援助其他地区支出17万元，为调整预算的100％。

自然资源海洋气象等支出4732万元，为调整预算的104.83％。

住房保障支出13386万元，为调整预算的102.97％。

粮油物资储备支出1601万元，为调整预算的104.64％。

灾害防治及应急管理支出1714万元，为调整预算的112.76％

债务付息支出3533万元，为调整预算的101.15％。

债务发行费用支出44万元，年初无预算。

上解上级支出25805万元，为调整预算的100.8％。

地方政府债券还本支出14947万元，为调整预算的100％。

补充预算周转金－159万元。

安排预算稳定调节基金159万元。

（三）2019年度收支结余17134万元。

二、2019年政府性基金预算收支决算

（一）2019年政府性基金收入195105万元，为调整预算的94.96％。其中：

本级政府性基金收入155082万元，为调整预算的93.57％。其中：国有土地收益基金收入3400万元，为调整预算的100％；农业土地开发资金收入5100万元，为调整预算的100％；国有土地使用权出让收入146436万元，为调整预算的93.12％，其他政府性基金相关收入146万元，年初无预算。

上级基金补助收入2613万元，为调整预算的113.61％。

政府专项债券转贷收入31274万元，为调整预算的100％。

上年结余收入6136万元，为调整预算的100％

（二）2019年政府性基金支出186899万元，为调整预算的91.44％。其中：

文化体育与传媒支出51万元，为调整预算的72.86。

社会保障和就业支出572万元，为调整预算的71.5％。

城乡社区支出161641万元，为调整预算的104％。

农林水支出577万元，为调整预算的113.14％。

其他支出9231万元，为调整预算的769％。

债务付息4793万元，为调整预算的100％。

债务发行费支出34万元，为调整预算的18.09％。

调出资金10000万元，为调整预算的200％，调整到公共财政预算。

（三）2019年政府性基金结余8206万元。

三、2019年社保基金预算收支决算

2019年，社会保险基金收入131429万元，为预算的105.17％，社保基金支出124392万元，为预算的108.43％，2019年社保基金收支结余7037万元。

四、2019年国有资本经营预算收支决算

2019年，国有资本经营收入200万元，上年结余100万元为预算的100％，国有资本经营支出300万元为预算的100％。当年收支平衡。

五、2019年“三公”经费支出情况

2019年，全县“三公”经费支出1806.89万元，同比增长6.87％，其中：公务接待费512.61万元；公务用车运行维护费1074.3万元；因公出国（境）费用20.14万元；公务用车购置费199.84万元。

六、2019年政府性债务情况

嘉鱼县2019年底债务限额为300529万元，其中一般债券限额为142078万元，专项债券限额为158451万元，2019年12月末嘉鱼县债务余额为277764万元，没有超过预警线。

2019年我县新增政府债券55958万元，其中新增一般债券资金24684万元，新增专项债券资金31274万元。已全部下达主要投入到土地收储、棚户区改造、医疗卫生及城区基础设施建设等领域。

七、转移支付执行情况说明

2019年，嘉鱼县转移性收入207986万元，较上年增加 10.87％，其中返还性收入11616万元，一般性转移支付161593万元，专项转移支付收入34777万元。均按规定用途使用。