目    录

一、嘉鱼县人大常委会关于批准2020年县级财政决算的决议

二、2020年县级财政决算（草案）的报告

附表格：

一、一般公共预算决算

1．2020年一般公共财政收入表

2．2020年一般公共财政支出表

3．2020年本级一般公共预算本级支出预算表

4．2020年本级一般公共预算本级基本支出决算表

5．2020年一般公共预算税收返还和转移性收支决算表

二、政府性基金预算决算

1.  政府一般债务限额和余额情况表

2．2020年政府性基金收入表

3．2020年政府性基金支出表

4．2020年政府性基金本级支出决算表

5. 政府性基金转移支付表

三、国有资本经营预算决算

1．2020年国有资本经营收入决算表

2．2020年国有资本经营支出决算表

3.  本级国有资本经营预算支出表

四、社保基金预算决算

1．2020年社保基金收入表

2．2020年社保基金支出表

五、地方政府债务情况

 1．2020年一般债务限额和余额决算表

 2．2020年专项债务限额和余额决算表

 3．2020年政府债券使用情况表

 4．2020年政府债务发行及还本付息情况表

六、2020年财政绩效管理工作情况说明

七、重大政策和重点项目绩效执行结果

关于嘉鱼县2020年县级财政决算（草案）的报告

——2021年9月28日在县十八届人大常委会第三十六次会议上

县财政局局长耿协刚

主任、各位副主任、各位委员：

    受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2020年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

第一部分：2020年县级财政决算情况

一、2020年一般公共预算收支决算

（一）2020年总收入为446090万元，为调整预算的103.03％，其中：

1．本级一般公共预算收入完成98464万元，受疫情影响比上年下降21.03％，为调整预算的100.09％。分部门完成情况为：

税务部门完成87470万元，为调整预算的97.21％；

财政部门完成10994万元，为调整预算的130.88％。

2．　上级补助收入254430万元，比上年增长22.33％，为调整预算的107.32％，主要是中央对湖北疫后重振出台了一揽子政策，上级补助增加，其中：县级基本财力保障补助增加30081万元、教育共同财政事权转移支付收入增加2842万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加5994万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入增加1108万元。

3．政府一般债券转贷收入39123万元，为调整预算的100％。

4．上年结余17134万元，为调整预算的100％。

5．调入资金36939万元，为调整预算的111.94％。

（二）2020年总支出为418550万元，为调整预算的101.11％，其中：

一般公共服务支出34184万元，为调整预算的104.6％。

公共安全支出11589万元，为调整预算的97.39％．。

教育支出32521万元，为调整预算的104.91％。

科学技术支出11046万元，为调整预算的109.91％。

文化体育与传媒支出6055万元，为调整预算的123.65％。

社会保障和就业支出73430万元，为调整预算的103.42％。

卫生健康支出54006万元，为调整预算的114.91％。

节能环保支出22568万元，为调整预算的98.12％。

城乡社区支出17180万元，为调整预算的62.39％。

农林水支出47848万元，为调整预算的107.93％。

交通运输支出19607万元，为调整预算的103.19％。

资源勘探信息等支出15068万元，为调整预算的79.31％。

商业服务业等支出875万元，为调整预算的69.44％。

金融监管支出309万元，为调整预算的412％，主要因疫情原因增加惠普金融上级转移支付支出。

援助其他地区支出40万元，为调整预算的200％。

自然资源海洋气象等支出3609万元，为调整预算的83％。

住房保障支出9938万元，为调整预算的81.5％。

粮油物资储备支出1952万元，为调整预算的120.49％。

灾害防治及应急管理支出2382万元，为调整预算的130.88％，主要是疫情防控及防汛抗旱救灾支出增加。

债务付息支出4676万元，为调整预算的89.58％。

债务发行费用支出39万元。

上解上级支出22134万元，为调整预算的95.31％。

地方政府债券还本支出22717万元，为调整预算的100％。

安排预算稳定调节基金4777万元。

（三）2020年度收支结余27540万元。

二、2020年政府性基金预算收支决算

（一）2020年政府性基金收入183243万元，为调整预算的97.22％。其中：

本级政府性基金收入114432万元，为调整预算的95.36％。其中：国有土地收益基金收入3160万元，为调整预算的70.22％；农业土地开发资金收入4739万元，为调整预算的86.16％；国有土地使用权出让收入101502万元，为调整预算的99.51％，城市基础设施配套费收入4745万元，为调整预算的158.17％，专项债券对应项目专项收入286万元，为调整预算的7.15％。

上级基金补助收入32578万元，为调整预算的101.03％。

政府专项债券转贷收入28027万元，为调整预算的100％。

上年结余收入8206万元，为调整预算的100％

（二）2020年政府性基金支出156623万元，为调整预算的83.21％。其中：

文化体育与传媒支出31万元，为调整预算的19.75％。

社会保障和就业支出182万元，为调整预算的13.83％。

城乡社区支出105810万元，为调整预算的102.17％。

其他支出3661万元，为调整预算的57.78％。

债务付息5635万元，为调整预算的102.45％。

债务发行费支出28万元，为调整预算的280％。

抗疫特别国债支出14449万元，为调整预算的51.45％。

债务还本支出6827万元，为调整预算的100％。

调出资金20000万元，为调整预算的60.61％，调整到公共财政预算。

（三）2020年政府性基金结余26620万元。

三、2020年社保基金预算收支决算

2020年，社会保险基金收入176408.11万元，为预算的133.74％。社保基金支出159978.69万元，为预算的123.24％，2020年社保基金收支结余16429.42万元。

四、2020年国有资本经营预算收支决算

2020年，国有资本经营预算总收入2206万元，其中：国有资本经营收入2200万元；国有资本经营上级补助收入6万元。国有资本经营预算总支出2000万元，主要是增加绿投公司注册资本金2000万。2020年国有资本经营预算结余206万元。

五、2020年“三公”经费支出情况

2020年，全县“三公”经费支出1973.39万元，同比增长9.21％，同比增加79.66万元，为2020年预算的98.77％，减少24.61万元。其中：

公务接待费508.65万元，为2020年预算的90.83％，减少51.35万元。

公务用车运行维护费1056.75万元，为2020年预算的93.85％，减少69.25万元。

因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少36万元。

公务用车购置费407.99万元为2020年预算的147.82％。主要是公用车购置增加208.15万元，是因为疫情防控需要增加救护车、公安防爆车、城市管理用车以部分公务用车老化更换。

六、2020年政府性债务情况

2020年12月末嘉鱼县债务限额为363042万元，2020年12月末债务余额为315370万元。

2020年地方政府债务还本2.95亿元，其中：一般债务还本2.27亿元、专项债务还本0.68亿元。

2020年地方政府债务付息1.03亿元，其中：一般债务付息0.47亿元、专项债务付息0.56亿元。

嘉鱼县2020年申报发行并获转贷新增政府债券37606万元，其中一般债券16406万元，专项债券21200万元。已全部下达主要投入到教育、交通、停车场建设、供电、高标准农田建设、棚户区改造及城区基础设施建设等领域。

   七、转移支付执行情况说明

2020年，嘉鱼县转移性收入254430万元，较上年增加 22.33％，其中返还性收入11616万元，一般性转移支付206879万元，专项转移支付收入35935万元。均按规定用途使用。