嘉鱼县2019年政府预算调整方案（草案）

           2019年11月20日在第十八届人大常委会第二十二次会议上

          嘉鱼县财政局局长  耿协刚

主任、副主任、各位委员：

2019年政府预算目前执行总体平稳，各项收支按年初预算目标稳定进行，但受减税降费和上级补助政策调整以及“三保”政策标准调整的影响，致使预算执行与年初预算有一定差异，根据《预算法》有关规定，特向人大常委会报告2019年政府预算调整方案，请予审议。

一、公共财政预算的调整

（一）总收入的调整

年初十八届人大常委会第十九次会议审议通过的公共财政预算总收入为369250万元，现调整为381250万元，调增12000万元，调整的主要项目是：

1、本级公共财政收入由129338万元调整为124635万元，调减4703万元。

2、上级补助收入由190000万元调整为195000万元，调增5000万元，主要是一般性转移支付收入净增。

3、2019年政府债券转贷收入年初预算未安排，现调整为39632万元，调增39632万元。主要是年中通过省级发行的地方政府性债券。

4、上年结余8887万元，未作调整。

5、调入资金由41025万元调整为5000万元，调减36025万元。

6、动用预算稳定调节基金年初未安排，现调整为8096万元。

（二）总支出的调整

总支出预算为369250万元，现调整为381250万元，调增12000万元，具体调整项目是：

1、一般公共预算支出318702万元，调整为340702万元，调增22000万元，其中：

工资和福利支出由68361万元调整为70395万元，调增2034万元。

商品和服务支出由7590万元调整为8089万元，调增499万元。

对个人和家庭的补助支出由460万元调整为1778万元，调增1318万元。

基本保障专项支出由13565万元调整为11000万元，调减2565万元。

事业发展专项支出由3617万元调整为1200万元，调减2417万元。

国有资产收入安排支出由979万元调整为900万元，调减79万元。

项目支出由155669万元调整为178879万元，调增23210万元。主要是政府投资项目的增加。

上级补助专项支出68461万元，未作调整。

2、政府债券还本支出14948万元，未作调整。

3、上解支出35600万元调整到25600万元，调减10000万元。主要是调整完善财政体制上解和金盛兰上解市政府调减。

（三）调整后的公共财政预算收支平衡情况

调整后的公共财政预算收入总计为381250万元，其中：本级公共财政预算收入124635万元，上级补助收入195000万元（其中：返还性收入12089万元，一般性转移支付收入142911万元，专项转移支付收入40000万元），债券收入39632万元，上年结余8887万元，调入资金5000万元，动用预算稳定调节基金8096万元。

调整后公共财政预算支出总计为381250万元，其中：一般公共财政预算支出340702万元，债券还本支出14948万元，上解上级支出25600万元。

调整后公共财政预算收支平衡（详细见附表）。

二、社保基金预算未作调整。

三、政府性基金预算调整。

（一）总收入的调整

年初十八届人大常委会第十九次会议上审议通过的政府性基金预算总收入为160246万元，现调整为205457万元，调增45211万元 ，主要是：

国有土地收益基金收入由3090万元调整为1500万元，调减1590万元；

农业土地开发资金收入由4635万元调整为4050万元，调减585万元；

本级国有土地使用权出让收入由113385万元调整为160197万元，调增46812万元，主要原因是土地收储中心摘牌土地缴纳的土地出让金比预期增加；

政府性基金转移收入由3000万元调整为2300万元，调减700万元；

专项债券转贷收入由30000万元调整为31274万元，调增1274万元，主要是增加专项债券；

上年结余6136万元，未作调整。

（二）总支出的调整

年初通过的政府性基金预算总支出160246万元，现调整为204393万元，调增44147万元，调整的主要项目是：

文化旅游体育与传媒支出年初未安排，调整为140万元，调增140万元，主要是省下达彩票公益金和体育专项补助资金。

社会保障和就业支出由1600万元，调整为1000万元，调减600万元；

节能环保支出由1600万元，调整为600万元，调减1000万元。

城乡社区支出由99542万元调整为160325万元，调增60783万元，主要是1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出111575万元。2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1500万元。3、农村土地开发资金安排的支出4050万元。4、土地储备专项债券收入安排的支出20000万元。5、棚户区改造专项债券安排的支出3200万元。6、城市基础设施配套费安排的支出20000万元。

农林水支出240万元，未作调整。

交通运输支出由500万元调整为100万元,调减400万元。

其他支出由600万元调整为1200万元，调增600万元。

债务还本付息5000万元，调整为5600万元，调增600万元。

调出资金19912万元，调整为5000万元，调减14912万元。

化债支出30000万元，未作调整。

债务发行费支出188万元，未作调整。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况

调整后政府性基金总收入205457万元，总支出为204393万元，年终结余1064万元。（详细见附表）。

四、国有资本经营预算未作调整。

经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，不忘初心，搞好服务，牢记使命，聚好财、理好财。严审计划外签批项目资金，严控政府投资项目资金，严管项目绩效，严调本级项目结余资金，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，确保收支目标完成，为我县高质量发展作出应有的贡献。