关于嘉鱼县2020年政府预算

调整方案（草案）的报告

——2020年11月30日在县十八届人大常委会第二十九次会议上

县财政局局长  耿协刚

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2020年政府预算调整方案。2020年政府预算在县委、县政府的正确领导下，在人大、政协的大力支持下，执行总体平稳，各项收支按年初预算目标基本稳定进行，但受疫情和直达资金政策管理影响，相比年初预算有一定变化，根据《预算法》有关规定，特向人大常委会报告2020年政府预算调整方案，请予审议。

一、公共财政预算调整

（一）总收入的调整

年初十八届人大常委会第二十五次会议审议通过的公共财政预算总收入为382487万元，现调整为432959万元，调增50472万元，调整的主要项目是：

1、本级公共财政收入由132487万元调整为98380万元，调减34107万元。

2、上级补助收入由200000万元调整为237068万元，调增37068万元，主要是转移支付收入净增。

3、2020年政府债券转贷收入年初预算未安排，现调整为39123万元，调增39123万元。主要是省级发行的地方政府性债券转贷收入。

4、上年结余调整为17134万元，根据2019年决算进行调整。

5、调入资金由50000万元调整为33000万元，调减17000万元。主要是考虑到今年政府性基金结余难以实现年初预算。

6、动用预算稳定调节基金年初未安排，现调整为8254万元。

（二）总支出的调整

总支出预算为382487万元，现调整为432959万元，调增50472万元，具体调整项目是：

1、一般公共预算支出由328570万元调整为368000万元，调增39430万元，其中：

一般公共服务支出32680万元，未作调整；

公共安全支出11900万元，未作调整；

教育支出由32500万元调整为31000万元，调减1500万元；

科学技术支出由9050万元调整为10050万元，调增1000万元；

文化体育与传媒支出由5500万元调整为4897万元，调减603万元；

社会保障和就业支出由60800万元调整为71000万元，调增10200万元；

卫生健康支出由40600万元调整为47000万元，调增6400万元；

节能环保支出由15110万元调整为23000万元，调增7890万元；

城乡社区支出由28800万元调整为27535万元，调减1265万元；

农林水支出由40341万元调整为44331万元，调增3990万元；

交通运输支出由15050万元调整为19000万元，调增3950万元；

资源勘探信息等支出由9350万元调整为19000万元，调增9650万元；

商业服务业等支出1260万元，未作调整；

援助其他地区支出20万元，未作调整；

金融支出75万元，未作调整；

自然资源海洋气象等支出由4730万元调整为4348万元，调减382万元；

住房保障支出12194万元，未作调整；

粮油物资储备支出1620万元，未作调整；

灾害防治及应急管理支出由1720万元调整为1820万元，调增100万元；

其他支出50万元，未作调整；

债务付息支出5220万元，未作调整。

2、政府债券还本支出22717万元，未作调整。

3、上解支出由31200万元调整为23224万元，调减7976万元。主要原因是疫情期间减收。

4、上年结转调整为19018万元，主要是工程进度跨年支付。

（三）调整后的公共财政预算收支平衡情况

调整后的公共财政预算收入总计为432959万元，其中：本级公共财政预算收入98380万元，上级补助收入237068万元（其中：返还性收入11616万元，一般性转移支付收入188767万元，专项转移支付收入36685万元），债券收入39123万元，上年结余（结转）17134万元，调入资金33000万元，动用预算稳定调节基金8254万元。

调整后的公共财政预算支出总计为432959万元，其中：一般公共财政预算支出368000万元，债券还本支出22717万元，上解上级支出23224万元，上年结转19018万元。

调整后公共财政预算收支平衡。

二、社保基金预算未作调整。

三、政府性基金预算调整。

（一）总收入的调整

年初十八届人大常委会第二十五次会议上审议通过的政府性基金预算总收入为198206万元，现调整为188478万元，调减9728万元，主要是：

国有土地收益基金收入4500万元，未作调整；

农业土地开发资金收入5500万元，未作调整；

国有土地使用权出让收入由140000万元调整为102000万元，调减38000万元，主要原因是土地出让金比预期减少；

城市基础设施配套费收入3000万元，未作调整；

污水处理费收入1000万元，未作调整；

专项债券对应项目专项收入4000万元，未作调整；

政府性基金转移收入由2000万元调整为32245万元，调增30245万元，主要是抗疫特别国债收入；

专项债券转贷收入由30000万元调整为28027万元，调减1973万元；

上年结余8206万元，未作调整。

（二）总支出的调整

年初通过的政府性基金预算总支出193327万元，现调整为188234万元，调减5093万元，调整的主要项目是：

文化旅游体育与传媒支出由100万元调整为157万元，调增57万元。

社会保障和就业支出由600万元，调整为1316万元，调增716万元。

城乡社区支出由147356万元调整为103561万元，调减43795

万元，主要是1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出71561万元。2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4500万元。3、农业土地开发资金安排的支出5500万元。4、城市基础设施配套费安排的支出3000万元。5、棚户区改造专项债券安排的支出18000万元。6、污水处理费安安排的支出1000万元；

农林水支出由600万元调整为3344万元，调增2744万元；

交通运输支出100万元,未作调整；

其他支出由31100万元调整为6336万元，调减24764万元，主要是其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出减少；债务还本付息6544万元，调整为5500万元，调减1044万元；

债务发行费支出由100万元调整为10万元，调减90万元；

抗疫特别国债支出年初未安排，调整为28083万元,调增28083万元，具体项目有：咸宁市嘉鱼县人民医院传染病区项目13983万元、嘉鱼县疾控中心整体迁建项目8000万元、嘉鱼县人民医院发热门诊项目1600万元、嘉鱼县急救中心项目900万元、嘉鱼县中医院发热门诊项目200万元、嘉鱼县医共体信息化建设项目3000万元、基层医疗机构发热门诊项目400万元；

调出资金年初未安排，调整为33000万元，调增33000万元；

专项债务还本支出6827万元，未作调整。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况

调整后政府性基金总收入188478万元，总支出为188234万元，年终结余（结转）244万元。

四、国有资本经营预算调整。

年初十八届人大常委会第二十五次会议上审议通过的国有资本经营预算总收入为5000万元，现调整为300万元，调减4700万元 ，主要是：其他国有资本经营预算收入调整为300万元。

国有资本经营预算总支出为5000万元，现调整为300万元，调减4700万元，主要是：其他国有资本经营预算支出调整为300万元。

调整后国有资本经营预算收支平衡。

主任、副主任，各位委员：

经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，不忘初心，搞好服务，牢记使命，聚好财、理好财。严审计划外签批项目资金，严控政府投资项目资金，严管项目绩效，严调本级项目结余资金，做好“六保”、“六稳”工作，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，确保收支目标完成，为我县高质量发展作出应有的贡献。