关于嘉鱼县　2021　年政府预算调整方案（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：　

我受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2021年政府预算调整方案。2021年政府预算在县委、县政府的正确领导下，在人大、政协的大力支持下，执行总体平稳，各项收支按年初预算目标基本稳定进行，但与年初预算有一定变化，根据《预算法》有关规定，特向人大常委会报告　2021　年政府预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）总收入的调整

嘉鱼县第十八届人大常委会第三十四次会议审议通过的公共财政预算总收入为407703万元，现调整为436886万元，调增34066万元，具体调整项目是：

1、本级公共财政收入由130000万元现调整为160200万元，调增30200万元，其中：税务局完成由112500万元现调整为145000万元，调增32500万元，财政局完成由17500万元现调整为15200万元，调减2300万元；

2、上级补助收入220000万元，现调整为200000万元，调减2000万元；

3、地方政府债务转贷收入年初预算未安排，现调整为16146万元，调增16146万元，主要是省级发行的地方政府性债券收入；

4、上年结余结转由27703万元现调整为27540万元，调减163万元；

5、调入资金30000万元现调整为24973万元，调减5027万元；

6、动用预算稳定调节基金年初未安排，现调整为13000万元。

（二）总支出的调整

总支出预算为407703万元现调整为441769万元，调增34066万元。具体调整项目是：

1、一般公共预算支出由370000万元调整为396770万元，调增26554万元；其中：

一般公共服务支出由34300万元调整为40900万元，调增6600万元；

公共安全支出由11600万元调整为14300万元，调增2700万元；

教育支出由32600万元调整为37500万元，调增4900万元；

科学技术支出14360万元，未作调整；

文化旅游体育与传媒支出6100万元调整为4930万元，调减1170万元；

社会保障和就业支出由68675万元调整为47813万元，调减20862万元；

卫生健康支出由54100万元调整为52100万元，调减2000万元；

节能环保支出由22600万元调整为15600万元，调减7000万元，主要是环境保护局经费、项目上划，本级支出减少；

城乡社区支出由18000万元调整为16446万元，调减1554万元；

农林水支出由47850万元调整为51000万元，调增3150万元；

交通运输支出由19650万元调整为28987万元，调增9337万元；

资源勘探工业信息等支出由15100万元调整为36000万元，调增20900万元；

商业服务业等支出由1000万元调整为1400万元，调增400万元；

援助其他地区支出由40万元调整为0万元，调减40万元；

金融支出310万元调整为125万元，调减185万元；

自然资源海洋气象等支出由3650万元调整为5000万元，调增1350万元；

住房保障支出由10000万元调整为20734万元，调增10754万元，主要是上级安排老旧小区改造资金增加了支出；

粮油物资储备支出由1960万元调整为1250万元，调减710万元；

灾害防治及应急管理支出由2400万元调整为3260万元，调增860万元；

债务发行费支出由50万元调整为16万元，调减34万元；

债务付息支出由5655万元调整为5029万元，调减626万元。

2、政府债务转贷还本支出9399万元，未作调整；

3、上解上级支出由27454万元调整为35600万元，调增8146万元；

4、结转下年由850万元调整为0，调减850万元。

调整后本年公共财政预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）总收入的调整

嘉鱼县第十八届人大常委会第三十四次会议审议通过的公共财政预算总收入为185303万元，现调整为292328万元，调增75425万元，具体调整项目是：

1、国有土地收益基金收入3600万元调整为11000万元，调增7400万元；

2、农业土地开发资金收入由5400万元调整为7200万元，调增1800万元；

3、国有土地使用权出让收入由141000万元调整为220000万元，调增79000万元，主要是重大项目土地收入增加；

4、城市基础设施配套费收入由2000万元，未作调整；

5、污水处理费收入由1000万元，未作调整；

6、专项债券对应项目专项收入由500万元调整为，1500，调增1000万元；

7、政府性基金补助收入由5000万元调整为8103万元，调增3103万元；

上年结余结转由26803万元调整为26620万元，调减183万元；

地方政府专项债务转贷收入由30000万元调整为14905万元，调减15095万元。

（二）总支出的调整

总支出预算为185303万元，现调整为292328万元，调增107025万元，调整主要项目是：

1、文化旅游体育与传媒支出由31万元调整为7万元，调增24万元；

2、社会保障和就业支出由600万元调整为1223万元，调增623万元；

3、城乡社区支出由116926万元调整为238036万元，调增121110万元，主要是重大项目土地收入增加安排的支出；

4、农林水支出由600万元调整为578万元，调减22万元；

5、交通运输支出由100万元调整为0，调减100万元；

6、其他支出由850万元调整为2678万元，调增1828万元；

7、债务付息支出由5465万元调整为6277万元，调增812万元；

8、债务发行费支出由30万元调整为28万元，调减2万元；

9、抗疫特别国债支出由13634万元调整为2298万元，调减11336万元；

10、地方政府专项债务还本支出由14405万元调整为15617万元，调增1212万元；

11、调出资金由30000万元调整为10000，调减20000万元。

12、年终结余由2662万元调整为25600，调增22938万元。

调整后本年政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算未作调整

四、国有资本经营预算未作调整

主任、副主任，各位委员：　

经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，严审计划外签批项目资金，严控政府投资项目资金，严管项目绩效，严调本级项目结余资金，做好“六保”、“六稳”工作，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，确保收支目标完成，为我县高质量发展作出应有的贡献。　

以上报告，请予审议。

附：《2021年政府预算调整表》