——2022年11月18日在县第十九届人大常委会第六次会议上

县财政局局长  童　波

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，根据《预算法》及《预算法实施条例》的规定，按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，向本次会议报告嘉鱼县2022年政府预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

（一）调整一般公共预算收入

今年以来，受大规模减税降费政策实施以及新冠肺炎疫情、企业产能限制等因素影响，我县一般公共预算收入下降，难以完成年初确定的收入指标。

嘉鱼县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的公共财政预算总收入为454424万元，现调整为376307万元，调减78117万元，具体调整事项如下：

1．本级公共财政收入179424万元现调整为151531万元，调减27893万元，其中：税务局169424万元现调整为144590万元，调减24834万元；财政局10000万元现调整为6941万元，调减3059万元；

2．上级补助收入225000万元现调整为168616万元，调减56384万元；

3．地方政府债务转贷收入年初预算未安排，现调整为23660万元，调增23660万元，主要是省级发行的地方政府性债券收入；

4．上年结余结转由20000万元现调整为3500万元，调减16500万元；

    5．调入资金30000万元现调整为29000万元，调减1000万元；

（二）调整一般公共支出

总支出预算454424万元现调整为376307万元，调减78117万元。其中包含根据咸宁第六届人民政府第18次常务会议纪要精神，我县公用经费年初预算6487万元，按15%比例压缩，压缩金额973万元，压缩后为5514万元。具体调整事项如下：

1．一般公共预算支出409435万元现调整为319818万元，调减89617万元；其中：

一般公共服务支出34147万元现调整为34060万元，调减87万元；

公共安全支出13100万元现调整为11360万元，调减1740万元；

教育支出由35372万元现调整为32800万元，调减2572万元；

科学技术支出14546万元现调整为11024万元，调减3522万元；

文化旅游体育与传媒支出6610万元现调整为4800万元，调减1810万元；

社会保障和就业支出72070万元现调整为47100万元，调减24970万元；主要原因上年医保异地结算、医保改革和城乡居民医保上划等上划支出减少。

卫生健康支出60500万元现调整为21706万元，调减38794万元；主要防疫性建设资金减少和上级转移支付相对下降减少支出。

节能环保支出15761万元现调整为7375万元，调减8386万元；环保局上划市级管理，相关支出上划。

城乡社区支出20584万元现调整为21267万元，调增683万元；

农林水支出由53500万元现调整为41488万元，调减12012万元；主要是峡港、斧头湖流域、三峡后续、乡村振兴等项目支出减少。

交通运输支出28900万元现调整为13573万元，调减15327万元；主要是咸潘线、农村公路、官朱线等项目支出减少。

资源勘探工业信息等支出22667万元现调整为45227万元，调增22560万元；主要是支持金盛兰集团建设支出增加。

商业服务业等支出1086万元现调整为1449万元，调增363万元；

援助其他地区支出由55万元现调整为3万元，调减52万元；

金融支出310万元现调整为175万元，调减135万元；

自然资源海洋气象等支出4860万元调整为2216万元，调减2644万元；主要新增建设用地、空间规划等项目支出减少。

住房保障支出14343万元现调整为15860万元，调增1517万元；

粮油物资储备支出2396万元现调整为1124万元，调减1272万元；主要粮食基金支出减少。

灾害防治及应急管理支出3115万元现调整为2075万元，调减1040万元；

债务发行费支出25万元现调整为22万元，调减3万元；

债务付息支出5488万元现调整为5114万元，调减374万元。

2．政府债务转贷还本支出6489万元，未作调整；

3．上解上级支出38500万元现调整为30000万元，调减8500万元；

4．结转下年预算未安排 ，现调整为20000万元，调增20000万元。

调整后本年公共财政预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）调整政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入208500万元现调整为279720万元，调增71220万元，具体调整事项如下：

1．国有土地收益基金收入3000万元现调整为0万元，调减3000万元，因为政策变化，可以不计提；

2．农业土地开发资金收入4500万元现调整为0万元，调减4500万元；

3．国有土地使用权出让收入152500万元现调整为115907万元，调减36593万元；

4．城市基础设施配套费收入1500万元现调整为1207万元，调减293万元；

5．污水处理费收入1000万元现调整为711万元，调减289万元；

6．其他政府性基金收入未作预算，现调整为1284万元，调增1284万元。

7．政府性基金补助收入6000万元现调整为2305万元，调减3695万元；

上年结余结转未作预算现调整为23768万元，调增23768万元；

地方政府专项债务转贷收入40000万元调整为134538万元，调增94538万元，增幅较大原因是政策变化，增加专项债务发行量。

（二）调整政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出208500万元现调整为279720万元，调增71220万元，具体调整事项如下：

1．文化旅游体育与传媒支出10万元现调整为0万元，调减10万元；

2．社会保障和就业支出700万元现调整为0万元，调减700万元；

3．城乡社区支出145050万元现调整为110801万元，调减34249万元；

4．农林水支出500万元现调整为1949万元，调增1449万元；

5．交通运输支出50万元现调整为0，调减50万元；

6．其他支出27702万元现调整为85865万元，调增58163万元，增幅较大原因是专项债券发行大幅增加，增加了其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出；

7．债务付息支出6500万元现调整为7543万元，调增1043万元；

8．债务发行费支出50万元现调整为117万元，调增67万元；

9．抗疫特别国债支出0万元现调整为11283万元，调增11283万元；

10．地方政府专项债务还本支出27938万元未作调整；

11．年终结余未作预算现调整为34224万元，调增34224万元。

调整后本年政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算调整方案

2022年社保基金预算未作调整。

四、国有资本经营预算未作调整

（一）调整国有资本经营预算收入。其他国有资本经营收入2500万元现调整为48700万元，调增46200万元，主要是四大国有企业收益缴入。

（二）调整国有资本经营预算支出。

1．其他国有资本经营预算支出2500万元现调整为16277万元，调增13777万元。

2．国有资本经营预算调出资金未作预算现调整为29000万元，调增29000万元。

3．结转下年未作预算现调整为3423万元，调增3423万元。

五、政府债券预算调整情况

今年以来，为落实稳经济-揽子政策，加快地方政府债券发行及使用，全年债券基本发行完毕。按照地方政府债券预算管理规定，债券发行需要纳入预算管理。现就债券调整及引起收入变动情况报告如下：

县级新增债券123771万元(不含再融资债券34427万元)。其中，新增一般债券17171万元，新增专项债券106600万元。

1．新增一般债券。拟安排11个项目共17171万元。包含民生类项目10个13471万元，环境整治项目1个3700万元。

2．新增专项债券。拟安排19个项目共106600万元。包含民生类项目16个67600万元，环境整治项目3个39000万元

主任、各位副主任、各位委员，经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，面对新冠疫情和政策性减收的严峻形势，强化责任担当，努力完成全年财政收支目标任务；严格执行《预算法》，把预算法各项规定作为财政管理活动的行为准则，硬化预算约束，集中精力抓好人大批准预算的执行和既定政策的落实；做好“六保”、“六稳”工作，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，全力确保收支预算平衡，为我县高质量发展作出应有的贡献。

以上报告，请予审议。