关于嘉鱼县2024年政府预算

调整方案（草案）的报告

——2024年11月27日在县第十九届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长  童　波

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，根据《预算法》及《预算法实施条例》的规定，按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，向本次会议报告嘉鱼县2024年政府预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整事由

今年以来，上级财政下达我县转移支付收入，政府债务转贷收入，上年结转结余较年初预算均有增加，尤其是今年增加超长期特别国债资金。但同时，受土地交易市场和经济下行压力影响，政府性基金和国有资本经营收入难以完成，较年初预算有所减少。同时，支出方向也各有调整。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，需对上述资金，进行支出安排及预算调整。

二、一般公共预算收支调整方案

（一）调整一般公共预算收入

嘉鱼县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的公共财政预算总收入为407643万元，现调整为430262万元，调增22619万元，具体调整事项如下：

1.地方公共财政预算收入177400万元，不作调整。其中税务局由156000万元调整为132500万元，财政局由21400万元调整为44900万元。

2.上级补助收入180000元，不作调整。

3．地方政府债务转贷收入28821万元现调整为30118万元，调增1297万元；

4.上年结余结转由21422万元现调整为37744万元，调增16322万元；

5.调入资金调整为5000万元，调增5000万元；

（二）调整一般公共支出

总支出预算407643万元现调整为430262万元，调增22619万元。具体调整事项如下：

1.一般公共预算支出348822万元现调整为349762万元，调增940万元；

一般公共服务支出42404万元现调整为53491万元，调增11087万元；主要开发区双集中项目建设和县镇财政体制结算支出增加。

国防支出调整为3万元，调增3万元；

公共安全支出17000万元现调整为14805万元，调减2195万元；2023年公安局三中心两平台建设工程、雪亮工程等支出。

教育支出由43971万元现调整为43143万元，调减828万元；

科学技术支出11000万元现调整为14350万元，调增3350万元；

文化旅游体育与传媒支出4600万元现调整为4320万元，调减280万元；

社会保障和就业支出55799万元现调整为56800万元，调增1001万元；

卫生健康支出36563万元现调整为30725万元，调减5838万元；主要是新冠肺炎疫情防控支出减少。

节能环保支出3575万元现调整为7556万元，调增3981万元；主要是增加滨江生态提升示范工程、水污染防治、大气污染防治项目支出。

城乡社区支出15873万元现调整为23245万元，调增7372万元；主要是增发国债城市排水防涝建设工程、一般债嘉鱼县城市更新项目支出。

农林水支出由53923万元现调整为54623万元，调增700万元；

交通运输支出12918万元现调整为16109万元，调增3191万元；主要是增加G351国道新建公路工程、武赤线改扩建工程支出。

资源勘探工业信息等支出20007万元现调整为7560万元，调减12447万元；主要是国家出台建设全国统一大市场政策部署，减少对企业扶持政策支出。

商业服务业等支出1591万元现调整为1021万元，调减570万元；主要是2023年农贸市场租金减免及岳公楼消费聚集区配套建设项目支出。

金融支出100万元现调整为50万元，调减50万元；主要是人行上划市级，减少支出。

自然资源海洋气象等支出3392万元调整为3418万元，调增26万元；

住房保障支出7547万元现调整为6309万元，调减1238万元；

粮油物资储备支出现调整为2140万元，调增2140万元；主要是增加中央基建建设项目粮食应急储备库建设工程支出。

灾害防治及应急管理支出2792万元现调整为4049万元，调增1257万元；主要是今年大雪灾和防汛增加支出。

预备费10000万元现调整为0万元，调减10000万元；

债务付息支出5737万元现调整为6015万元，调增278万元；

债务发行费支出30万元,未作调整。

2.政府债务转贷还本支出18821万元，未作调整；

3.上解上级支出40000万元现调整为36918万元，调减3082万元；

4.结转下年预算未安排，现调整为24761万元，调增24761万元。

调整后本年公共财政预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

（一）调整政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入308023万元现调整为310494万元，调增2471万元，具体调整事项如下：

1.国有土地使用权出让收入165000万元现调整为120000万元，调减45000万元；

2.城市基础设施配套费收入2000万元现调整为1000万元，调减1000万元；

3.污水处理费收入1500万元现调整为2102万元，调增602万元；

4.其他政府性基金收入5041万元现调整为0万元，调减5041万元；

5.专项债券对应项目专项收入现调整为8500万元，调增8500万元。

6.政府性基金补助收入2500万元现调整为10001万元，调增7501万元；

7.上年结余结转收入28274万元现调整为27971万元，调减303万元；

7.地方政府专项债务转贷收入103708万元调整为140920万元，调增37212万元。

（二）调整政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出308023万元现调整为310494万元，调增2471万元，具体调整事项如下：

1.文化旅游体育与传媒支出10万元现调整为0万元，调减10万元；

2.卫生健康支出现调整447万元，调增447万元；主要是超长期特别国债安排的支出增加。

3.城乡社区支出138080万元现调整为96969万元，调减41111万元；主要是国有土地使用权出让收入调减相应支出减少。

4.农林水支出1490万元现调整为3907万元，调增2417万元；主要是增加水库库区移民扶持基金支出和三峡后续工程支出。

5.交通运输支出现调整为40万元，调增40万元；主要是超长期特别国债安排的支出增加。

6.其他支出71000万元现调整为121991万元，调增50991万元，增幅较大原因是专项债券发行大幅增加和超长期国债发行增加支出；

7.债务付息支出12247万元现调整为13300万元，调增1053万元。

8.债务发行费支出250万元现调整为145万元，调减105万元；

9.地方政府专项债务还本支出42135万元，不作调整。

10.年终结余42811万元现调整为31560万元，调减11251元。

调整后本年政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算调整方案

（一）调整国有资本经营预算收入

国有资本经营预算总收入31247万元现调整为12247万元，调减19000万元。主要是其他国有资本经营收入30000万元现调整为11000万元，调减19000万元。

（二）调整国有资本经营预算支出

国有资本经营预算总支出31247万元现调整为12247万元，调减19000万元，具体调整事项如下：

1.国有资本经预算支出31247万元现调整为6150万元，调减25097万元；主要是国有资本经营预算收入调减减少支出。

2.转移性支出0万元调整为6097万元，调增6097万元。

调整后国有资本经营预算收支平衡。

五、政府债券预算调整情况

今年以来，为落实稳经济-揽子政策，加快地方政府债券发行及使用，全年债券基本发行完毕。按照地方政府债券预算管理规定，债券发行需要纳入预算管理。现就债券调整及引起收入变动情况报告如下：

县级政府债券发行130124万元(不含再融资债券40914万元)。其中，一般债券11324万元，专项债券118800万元。

1.一般债券情况。拟安排6个项目共11324万元，全部为民生类项目。

2.专项债券情况。拟安排12个项目共118800万元。其中民生类项目8个共70800万元，环境整治1个5000万元；产业发展3个共43000万元。

主任、各位副主任、各位委员，经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，面对当前严峻复杂经济形势，强化责任担当，积极主动统筹财政资金，努力完成全年财政收支目标任务；严格执行《预算法》，把预算法各项规定作为财政管理活动的行为准则，强化预算约束，积极落实财政各项政策；做好“三保”保障工作，防范财政风险，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，全力确保收支预算平衡，为我县高质量发展作出应有的贡献。

以上报告，请予审议。