关于嘉鱼县2024年政府预算执行情况和

2025年政府预算草案的报告

          ——2025年1月4日在嘉鱼县第十九届人民代表大会第四次会议上

嘉鱼县财政局局长  童  波

各位代表：

受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2024年政府预算执行情况和2025年政府预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年政府预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年，一般公共预算执行情况具体如下：

1.总收入合计为484441万元，为预算的112.59%（与预算调整比，下同）。其中：

一般公共预算收入完成168308万元，为预算的94.87%，其中：税收收入完成123460万元，非税收入完成44848万元。

转移性收入268744万元，为预算的120.65%，主要是加大政府性基金调入力度，调入资金增加。其中：上级补助收入180000万元，上年结转收入37744万元，调入资金51000万元。

债务转贷收入47389万元，为预算的157.34%，主要上级加大新增债券和再融资债券发行力度。

2.总支出合计为484441万元，为预算的112.59%。其中：

（1）一般公共预算支出383060万元，为预算的109.52%。主要科目完成如下：

一般公共服务支出53495万元，为预算的100.01%；

国防支出3万元，为预算的100%；

公共安全支出15130万元，为预算的102.20%；

教育支出43270万元，为预算的100.29%；

科学技术支出14899万元，为预算的103.83%；

文化旅游体育与传媒支出3235万元，为预算的74.88%；

社会保障和就业支出61953万元，为预算的109.07%；

卫生健康支出30224万元，为预算的98.37%；

节能环保支出7757万元，为预算的102.66%；

城乡社区支出25429万元，为预算的109.4%；

农林水支出71441万元，为预算的130.79%，主要新增国债及乡村振兴衔接资金加快执行力度；

交通运输支出16774万元，为预算的104.13%；

资源勘探工业信息等支出9114万元，为预算的120.56%，主要加快中小企业成长奖励执行力度；

商业服务业等支出945万元，为预算的92.56%；

金融支出110万元，为预算的220%，主要市人行经费增加；

自然资源海洋气象等支出4013万元，为预算的117.41%，主要争取用地指标项目加快执行力度；

住房保障支出12749万元，为预算的202.08%，主要加大老旧小区改造支出执行力度；

粮油物资储备支出2807万元，为预算的131.17%，主要加大粮油物资储备项目工程资金执行力度；

灾害防治及应急管理支出3654万元，为预算的90.24%，主要是自然灾害综合风险普查进度未达预期；

债务付息支出6015万元，为预算的100%；

债务发行费支出43万元，为预算的143.33%，主要增发债券增加发行费。

（2）转移性支出82560万元，为预算的133.85%，主要是加大政府性基金调入力度。其中：上解上级支出35918万元，结转下年支出46642万元。

（3）债务还本支出18821万元，为预算的100%。

3.一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入383474万元，为预算的123.5%。其中：

（1）基金收入165491万元，为预算的125.75%，主要是国有土地使用权出让收入增加。其中：国有土地使用权出让收入154911万元，污水处理费收入2102万元，专项债务对应项目专项收入8478万元。

（2）转移性收入38748万元，为预算的102.04%；其中：上级补助收入10777万元，上年结转收入27971万元。

（3）专项债券转贷收入179235万元，为预算的127.19 %，主要再融资专项债券收入增加。

2.政府性基金支出383474万元，为预算的123.5%。其中：

（1）本级支出222302万元，为预算的93.88%，主要科目为：

文化旅游体育与传媒支出3万元，主要是国家电影事业发展补助资金安排的支出。

城乡社区支出85767万元，为预算的88.45%；主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和污水处理费安排的支出。

农林水支出3907万元，为预算的100%；

交通运输支出40万元，为预算的100%；

资源勘探工业信息等支出580万元，主要为超长期特别国债安排的支出加快执行力度；

其他支出118556万元，为预算的97.18%；

债务付息支出13296万元，为预算的99.97%：

债务发行费支出153万元，为预算的105.52%。

（2）转移性支出88322万元，为预算的279.85%。主要土地收入和债券发行增加幅度大于支出执行力度。其中：调出资金44000万元，结转下年支出44322万元。

（3）债务还本支出72850万元，为预算的172.90%，主要是据实偿还到期债券和债务化解。

3.政府性基金预算当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入合计12246万元，为预算的100%。其中：国有资本经营收入11000万元；转移支付收入10万元，上年结余收入1236万元。

2.国有资本经营预算支出合计12246万元，为预算的100%。其中：国有资本经营预算支出4579万元，调出资金7000万元，年终结余667万元。

3.国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）社保基金预算执行情况

1.收入合计53611万元。其中：

城乡居民养老保险基金收入15282万元，机关事业养老保险基金收入38329万元。

2.支出合计50414万元。其中：

城乡居民养老保险基金支出11689万元，机关事业养老保险基金支出38725万元。

3.社保基金预算本年收支结余3197万元，年末滚存结余50335万元。

二、2024年财政预算管理的主要特点

2024年，全县财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，锚定“加快建设滨江生态公园城市”目标，尽职履责、守正创新、担当作为，各项财政工作平稳有序推进。

——财政收入稳健增长。一是加大财源建设力度。牢固树立项目为王的理念，狠抓招商引资和项目建设，积极拓展财源，为全县经济高质量发展提供有力支撑；二是精准调度经济运行。精准有效分析财政收入走势，细化工作措施，量化工作责任，精心调度经济运行，加强税收管理和欠税清缴，通过管理促收、评估增收、稽查补收等措施，财政收入实现稳步增长。2024年，全县地方一般公共预算收入累计完成16.83亿元。

——争资争项稳中有增。全县各级各部门认真研究上级政策，高质量提前谋划大项目、基础性项目、专项债券项目。2024年，向上争取各类资金32.2亿元（含债券资金），同比增长3.57%，争取资金取得了新的突破。发行新增政府债券项目18个，资金13.91亿元，其中：发行新增一般债券项目9个，资金额度2.03亿元；发行新增专项债券项目12个，资金额度11.88亿元；争取中央、省预算内及国债资金6263万元，其中：中央预算内资金2051万元、省预算内资金850万元、超长期国债资金3362万元。资金主要投入到教育及城区基础设施建设等领域，有效缓解了重点建设项目的资金需求压力，为全县经济社会高质量发展提供保障。

——财政“三保”加力提效。一是“三保”底线全面兜牢，机关单位正常运转，养老保险政策全面兑现，政策性增资全面落实。二是牢固树立人民至上的思想，坚持从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手，“一卡通”发放耕地地力保护补贴3218万元，5万多农户直接受益，粮食生产加快发展；三是全面落实民生政策，增进民生福祉，大力支持社会公共服务体系建设，服务卫生、医疗、教育、再就业、民政等各项民生事业发展，全面提高民生保障能力。全县民生支出只增不减，占比在75%以上，有效解决一批群众关注度高、覆盖面广的民生问题，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

——服务发展落实落细。一是有效落实积极的财政政策。积极落实省政府《关于更好服务市场主体推动经济稳健发展的若干政策措施》文件精神，落实减税降费政策资金8025万元，组合式减税降费为实体经济注入发展新动能。二是“免申即享”持续发力，助企纾困解难。全年兑现“免申即享”资金共计12316万元，其中：兑现惠企政策资金1717万元，惠及333家企业；兑现惠民惠农资金10599万元，惠及22.14万人次，更大力度服务营商环境，企业发展信心明显增强，真真正正惠企利民。

——财政改革守正创新。一是乡镇体制改革可圈可点。牢固树立“发展快多给、发展慢少给、不发展不给”的鲜明导向，建立三项清单，着力破解财事匹配、“三保”兜底、干部激励三大难题，全面激发乡镇发展动能。2024年3月份，县镇财政体制改革综述在《中国财经报》刊发，得到中央、财政部领导高度重视，受到丁薛祥副总理、财政部蓝佛安部长、朱忠明副部长批示肯定。二是大财政体系建设全面推进。聚焦“清、确、统、管、评、用”六大重点，锚定目标、长短结合，以规划为导向、以国有“三资”为基础、以有效债务为锚定、以供应链平台体系为载体，构建财政、金融、投资统筹联动机制，以政府投资带动社会投资，构建高质量发展动力循环机制。2024年已入账入表总资产840.6亿元，有效资产526.4亿元，近期可利用净资产12.57亿元，通过积极盘活资产实现收入3.94亿元；扎实推进化解存量债务27.51亿元，为新增债务拓展有效空间；依托投资项目绩效综合评价平台，加强政府投资项目全生命周期管理，目录库到储备库转化率为35.85%，储备库到实施库转化率为48.41%；工程项目结算率达81.81%、项目竣工财务决算率达77.77%。三是营商环境不断优化。推行政府采购全流程电子化、异地网上开标等，规范政府采购行为、提高政府采购效率，降低企业交易成本，激发市场活力；持续开展政府采购合同融资（即“政采贷”）业务，为参与政府采购活动的中小微企业融资提供便利，解决中小微企业融资难问题，促进中小微企业持续健康发展。

——管理绩效提质提能。一是树牢过“紧日子”思想。严把预算安排和支出关口，大力压减非急需、非刚性和一般性支出。2024年对各单位公用经费定额标准同比压减1000元/人。二是强化财政监督。依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、投资评审等支出控管工作，财政评审政府投资项目   105个，审减资金1.7亿元；扎实推进财会监督、预算执行监督等工作，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，财政监管水平不断提升。

2024年，预算执行总体稳健，但也存在一些不容忽视的问题：一是受经济增速放缓和减税降费政策、房地产市场的持续低迷以及部分重点企业减收明显等多重因素叠加，为组织财政收入带来了很大影响；二是外部形势总体收紧，经济下行压力持续向财政传导。同时，县域经济发展相对不足，县级财政自给率低，偿债压力大，财政运行风险不容忽视；三是财政预算精细化管理还存在短板和不足，预算绩效管理需进一步加强。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2025年政府预算安排建议

政府预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北嘉鱼重要讲话精神，深刻领会省委十二届七次、八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念；深化大财政体制建设，健全财政金融投资统筹联动机制，完善与高质量发展相适应的政府债务管理机制，更好统筹发展和安全；落实“适度加力、提质增效”的积极财政政策，积极组织收入，大力优化财政支出结构，全面兜牢“三保”底线；强化预算和绩效管理，不断提高资金使用效益，为“加快打造武咸融合发展先行区，奋力谱写中国式现代化嘉鱼篇章”提供财政保障。

（一）一般公共预算收支安排计划

2025年，一般公共预算收支情况具体如下：

1.总收入安排为439511万元，比上 年下降9.27%。其中：

一般公共预算收入安排180100万元，比上年增长7.01 %，其中：税收收入安排132000万元，非税收入安排48100万元；

转移性收入231642万元，比上年下降13.81%，主要是调入资金减少。其中：上级补助收入185000万，上年结转收入46642万元。

债务转贷收入27769万元，比上年下降41.40%，主要到期债券本金减少，再融资规模减小。

2.总支出安排为439511万元，比上年下降9.27%。

（1）一般公共预算支出384989万元，比上年增长0.5%；主要科目如下：

一般公共服务支出52547万元，比上年下降1.77%；

国防支出3万元，与上年持平；

公共安全支出14641万元，比上年下降3.23%；

教育支出43285万元，比上年增长0.06%；

科学技术支出14920万元，比上年增长0.14%；

文化旅游体育与传媒支出4320万元，比上年增长33.54%；主要人均按150元安排支出。

社会保障和就业支出64199万元，比上年增长3.63%;

卫生健康支出29691万元，比上年下降1.76%；

节能环保支出7756万元，比上年下降0.01%；

城乡社区支出25453万元，比上年增长0.09%；

农林水支出63169万元，比上年下降11.58%，主要是2024年新增国债支出1.4亿元；

交通运输支出17000万元，比上年增长1.35%；

资源勘探工业信息等支出9200万元，比上年增长0.94%；

商业服务业等支出930万元，比上年下降1.59%；

金融支出110万元，与上年持平；

自然资源海洋气象等支出4000万元，比上年下降0.32%；

住房保障支出12751万元，比上年增长0.02%；

粮油物资储备支出1342万元，比上年下降52.19%，主要上年储备粮库建设支出增加；

灾害防治及应急管理支出3802万元，比上年增长4.05%

预备费10000万元，占一般公共预算支出2.6%；

债务付息支出5835万元，比上年下降2.99%；

债务发行费支出35万元，比上年下降18.60%。

（2）转移性支出38753万元，比上年下降53.06%，主要结转下年支出减少。其中：上解上级支出38500元，结转下年支出253元。

（3）债务还本支出15769万元，比上年下降16.22%，主要是据实偿还债券本金。

3.一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排计划

1.政府性基金收入352846万元，比上年下降7.99%，主要收入项目有：

本级基金收入163218万元，比上年下降1.37%。其中：国有土地使用权出让收入150000万元，城市基础设施配套费1200万元，污水处理费收入1700万元，专项债务对应项目专项收入10318万元。

转移性收入62801万元，比上年增长62.08%。其中：上级补助收入18479万元，比上年增加71.47%，主要预计超长期国债发行增加；上年结余收入44322万元，比上年增加58.46%，主要专项债券及上级补助资金结转。

地方政府专项债务转贷收入126827万元，比上年下降29.24%，主要到期债券本金减少，再融资规模减小。

2.政府性基金支出352846万元，比上年下降7.99%，主要支出项目如下：

（1）本级支出274550元，比上年增长23.5%。主要支出科目如下：

文化旅游体育与传媒支出5万元，比上年增长66.67%，主要国家电影事业发展专项资金增加；

城乡社区支出99517万元，比上年增长16.03%，主要国有土地出让收入安排支出增加；

农林水支出14340万元，比上年增长267.03%，主要加大向上争取超长期特别国债力度。

其他支出144967万元，比上年增长22.28%，主要债券收入安排的支出增加；

债务付息支出15601万元，比上年增长17.34%；主要据实偿还债券利息。

债务发行费支出120万元，比上年下降21.57%；主要根据债券发行计算费用。

（2）转移性支出56429万元，比上年下降36.11%，主要调出资金减少。其中：结转下年支出56429万元。

（3）专项债务还本支出21867万元，比上年下降69.98%。主要是据实偿还专项债券本金 。

3.政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排计划

1.国有资本经营收入15677万元，比上年增加28.02%，主要是大财政体系建设推进，国有资本经营收入增加。其中：国有资本经营收入15000万元；上级补助收入10万元；上年结余收入667万元。

2.国有资本经营支出15677万元，比上年增加28.02%。其中：国有企业政策性补贴10000万元，其他国有资本经营支出5677万元。

3.国有资本经营预算收支平衡

（四）社保基金预算安排计划

1.收入合计57892万元，比上年增长7.99%。其中：城乡居民养老保险基金收入15618万元；机关事业养老保险基金收入42274万元。

2.支出合计54696万元，比上年增长8.49%。其中：城乡居民养老保险基金支出13129万元，机关养老保险基金支出41567万元。

3.社保基金预算收支本年结余3196万元，年末滚存结余53531万元。

四、完成2025年政府预算目标工作措施

2025年，财政部门将紧紧围绕全县社会经济发展目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，持续落实加力提效的积极财政政策，从开源增收、节流优支、监督管理等几方面重点发力，推进财政工作高质量发展，全面完成财政预算各项工作目标。

（一）持续做深财政改革，大力推进大财政体系建设。坚持以规划为导向，以国有三资为基础，以有效债务为锚定，推进“分散变集中、资源变资产、资产变资本”，构建高质量发展动力循环机制。强化大财政理念运用，将全县湖泊经营权、矿山采矿权、河道疏浚砂石等国有资产注入县国有企业，盘活国有资产资源。组建停车服务、废旧循环等公司，规范城市管理服务，为金盛兰供应废钢，运用市场化理念推进发展。建立健全绩效评价体系，协同推进县级“三保”支出绩效评价体系建设、投资项目绩效综合评价“三库两算三评”建设、国资国企功能性改革绩效评价机制建设；健全“政银保担企”对接合作、风险分担机制，支持银行、担保、保险等机构丰富金融产品,拓宽企业融资渠道，提升金融服务质效。

（二）持续做大财政收入，大力服务争资争项。一是加大财源建设力度。牢固树立项目为王的理念，狠抓招商引资，积极拓展财源，加大向上争资争项力度，强化税收和非税征收力度，为财政平稳运行奠定基础。二是加大收入征管力度。着力抓好财税收入的主动性，扭转“重支出、轻收入”思维，依法依规加强财税收入征管，确保应收尽收、应缴尽缴。三是加大争资争项力度。深入细致研究更加积极的财政政策、项目和资金走向，积极向上对接，加强与项目主管部门、项目实施部门会商，形成争取合力，争取上级资金更大力度的倾斜和支持，力争更多转移支付、财税政策、试点示范、项目布局、债券额度等落户嘉鱼。

（三）持续做强财政保障，大力改进民生福祉。始终坚持以人民为中心的理念，秉行精打细算过日子，节用裕民的思想，确保把有限资金花在“刀刃上、紧要处”、真正惠及人民群众。一是树牢“过紧日子”思想。积极响应上级落实过紧日子要求，坚持“严”字当头，严把预算支出关口，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，严控人员经费和“三公”经费，加快全面推进乡村振兴，落实强农惠农政策，把有限的资金用在刀刃上，统筹推进城乡发展。二是全面落实“三保”政策。重点保障干部职工政策待遇、机关事业单位正常运转，保工资、保基本民生，兜牢“三保”底线；三是足额保障重点支出。始终压紧压实财政部门“三保”的政治责任，严格资金支出秩序，聚焦就业、养老、托幼、医疗、教育、住房等重点民生领域，梳理民生实事清单，补短板、强弱项，切实提供财政民生重点保障，兜牢兜实“三保”底线。

（四）持续做优财政治理，大力提升管理效能。一是细化预算管理。积极推进“零基预算”改革。以实现零基预算改革为契机，对于各项支出，严格审核预算年度内各项支出的必要性、合理性，坚持量力而为、量入为出的原则，按轻重缓急、实际需求、绩效情况等安排预算，严把预算安排和支出关口，大力压减非急需、非刚性和一般性支出。二是强化财会监督。依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、财政评审等支出控管工作；深入开展财会监督、预算执行监督等专项工作，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，不断提升财政监管水平。三是优化政府投资项目管理。依托投资项目绩效综合评价平台，加强对政府投资项目全生命周期管理，做实财政前期审核工作，从源头上加强投资管控，避免低效、无效投资，增加债务风险。

（五）持续做实财政绩效，大力把控财政运行风险。一是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化预算编审、财政监督、政府采购、财政评审等支出管控与绩效管理一体化协同推进，将绩效评价结果与完善政策、资金安排、预算调整有机衔接，削减或取消低效无效资金，把有限资金用到刀刃上、紧要处。二是落实落细更加积极的财政政策。用好各项组合式税费支持政策工具箱，持续释放政策红利；全面实施“免申即享”惠企利民政策，加大支持服务力度，持续助力市场主体纾困发展。三是强化政府债务管理。以化债为切入点，统筹化债与发展，发挥投资与债务的动力循环作用，形成“有效资产-有效债务-有效投资-新的有效资产”良性循环，促进经济更好“转”起来，严守不得虚增财政收入、不得虚假化债、不得新增隐性债务三条红线，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。

各位代表：2025年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，鼓足干劲、奋发进取，久久为公，善作善成，坚持依法行政、依法理财，圆满完成好财政预算收支目标，为“加快打造武咸融合发展先行区，奋力谱写中国式现代化嘉鱼篇章”提供财政保障！